2023年度
四川省泸州市第一中学校决算
目录
公开日期：2024年9月26日
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川省泸州市第一中学校是泸州市教育和体育局直属（公办）重点中学，由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成，2003年挂牌成立四川省泸州外国语学校，2020年8月正式恢复为四川省泸州市第一中学校。
学校现有教职工373人，105个教学班，在校高初中生5188人，幼儿园学生257人。学校地处泸州市城区中心，校园占地130亩，分设南北两个校区。学校办学条件良好，具有功能齐全全市一流的校舍、设施、设备。有教学楼四幢，能容纳100个以上教学班的班级教室和教师办公室；有图书实验楼二幢、电教楼一幢、办公楼一幢、外教楼一幢，学生食堂两幢，室内体育馆2幢、有400m、200m环形跑道的田径场（足球场）各一个。学校以寄宿制为主，有能容纳3000多人住宿的学生公寓。学校教学设备先进齐备，图书阅览、实验仪器、多媒体教室、计算机教室、艺体教学设备完善。
根据三定方案确定学校如下职责：
（1）配合泸州市教育和体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初高中教育发展规划，组织实施和落实工作。
（2）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，实施初高中学历教育，促进基础教育发展 。
（3）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
（4）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作 。
（6）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、机构设置
四川省泸州市第一中学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入四川省泸州市第一中学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计均为12022.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加813.99万元，增长7.3%。主要变动原因是保险基数调整，保险费用增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计12022.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9561.04万元，占79.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入782.17万元，占6.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1679.34万元，占14%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计12022.55万元，其中：基本支出9789.62万元，占81.4%；项目支出2232.93万元，占18.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为9561.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加536.06万元，增长5.9%。主要变动原因是保险基数调整，保险收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9561.04万元，占本年支出合计的79.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加536.06万元，增长5.9%。要变动原因是保险基数调整，保险支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9561.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出7447.4万元，占77.9%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1037.07万元，占10.8%；卫生健康支出456.67万元，占4.8%；住房保障支出619.9万元，占6.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为9561.04万元，完成预算97.6%。其中：
1.教育（类）205（款）02（项）03初中教育: 支出决算为216.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）205（款）02（项）04高中教育: 支出决算为7226.64万元，完成预算97.05%，决算数小于预算数的主要原因是一是篮球场改造和跑道维修工程等项目按合同本年支付97%，质保金3%需在2024年完成支付任务；二是体育场馆排危工程项目结转至2024年，2023年暂未开工建设。
3.教育（类）205（款）99（项）99其他教育支出: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位养老保险缴费支出: 支出决算为691.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为345.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）210（款）11（项）02事业单位医疗:支出决算为319.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）210（款）11（项）03公务员医疗补助:支出决算为71.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）210（款）11（项）99其他行政事业单位医疗支出:支出决算为64.47万元，完成预算84.5%，决算数小于预算数的主要原因是改科目用于学校在编、退休教职工体检，根据实际体检人数，支付体检费，故预算执行率未达到100%。
9.卫生健康（类）210（款）99（项）99其他卫生健康支出:支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：支出决算为518.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障（类）221（款）02（项）03购房补贴：支出决算为101.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7752.43万元，其中：
人员经费7567.86万元，主要包括：基本工资2039.44万元、津贴补贴101.36万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资2401.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费691.38万元、职业年金缴费345.69万元、职工基本医疗保险缴费319.77万元、公务员医疗补助缴费71.88万元、其他社会保障缴费34.57万元、住房公积金518.54万元、医疗费0万元、其他工资福利支出64.47万元、离休费12.57万元、退休费0万元、抚恤金65.9万元、生活补助7.63万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助支出893.5万元。
公用经费184.57万元，主要包括：办公费15.79万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费65.62万元、福利费57.24万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出45.91万元、专用设备购置0.01万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数预算数持平的主要原因是2022年度、2023年度本单位均无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元。主要原因是2022年度、2023年度本单位均无“三公”经费财政拨款支出。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2022年度、2023年度本单位均无“三公”经费财政拨款支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2022年度、2023年度本单位均无“三公”经费财政拨款支出。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省泸州市第一中学校机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元。主要原因是2022年度、2023年度本单位均无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省泸州市第一中学校政府采购支出总额1033.74万元，其中：政府采购货物支出183.64万元、政府采购工程支出327.50万元、政府采购服务支出522.6万元。主要用于2023-2026年度印刷服务采购项目、安保服务采购项目、文思楼、慎子楼宿舍改造工程、篮球场改造和跑道维修工程、教育信息化设备补充更新、大礼堂新增LED耳屏项目、学生课桌和功能教室桌凳采购。授予中小企业合同金额916.08万元，占政府采购支出总额的88.6%，其中：授予小微企业合同金额785.98万元，占政府采购支出总额的76%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省泸州市第一中学校共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于学校教职员工出差、培训、开会等公务办事用。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）2台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对非税收入纳入管理运转经费、文思楼、慎子楼宿舍改造工程、篮球场改造和跑道维修工程、学校学费收入用于单位运转等4个项目开展了预算事前绩效评估，对学生课桌和功能教室桌凳采购、非税收入纳入管理运转经费、心里咨询中心和智慧黑板项目质保金、文思楼、慎子楼宿舍改造工程、篮球场改造和跑道维修工程、传统文化工作室和乒乓球改造、学校学费收入用于单位运转、市级普高生均公用经费等8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如收取的学费、住宿费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入与捐赠收入等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的普通高中教育支出。
11.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出项目以外用于教育方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目等以外的其他用于卫生健康方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050021R000000024258-年初预算人员支出 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 年初预算人员支出，主要保障在职人员的基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等工资福利，工资类财政局每月按时发放到个人的工资卡中，绩效工资根据学校绩效工资管理分配方案，每月发放到个人的工资卡中，各类保险通过专门管理单位分别记入个人账户余额中。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7,297.87 | 7,253.77 | 7,223.76 | 99.59% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 7,297.87 | 7,253.77 | 7,223.76 | 99.59% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 通过对年初预算人员支出项目评价，按国家相关规定，依照相关规范发放程序，我校财务管理健全规范，没有发生违规违法现象。自评分99. | |||||||||
存在问题 | 预算执行率未达到100% | |||||||||
改进措施 | 建议细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照财政局预算编制的相关制度和要求、口径进行预算编制；优先保障固定性，相对刚性的费用项目支出，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050021T000000036016-学校学费收入用于单位运转 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保教育教学秩序正常开展活动，保障学校服务性非占编人员工资，提高学生日常管理生活水平，推进学校服务性项目和教育教学的公用运转，全面完成2023年度教育教学任务。 | 确保教育教学秩序正常开展活动，全面完成2023年度教育教学任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障开展教育教学的日常公用经费支出，主要用于维修、办公费、其他商品服务支出等公用支出。其支付标准严格按相关文件执行，经办人、部门领导人、分管副校长、分管财务校长签字后，通过一体化平台对公支出。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 800.00 | 800.00 | 782.17 | 97.77% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 800.00 | 800.00 | 782.17 | 97.77% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障在编人数 | ≥ | 380 | 人 | 380 | 10 | 10 | ||
保障非占编工资和保险费人数 | ≥ | 48 | 人 | 48 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 经费支出合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金支付进度 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常教育教学活动的开展（该项目用于学校日常公用经费，满足学生在校期间的水电气使用、教学后勤服务等基本保障，确保我校2023年教育教学活动的正常开展） | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 保障2023年度正常运转 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 日常公用经费支出 | ≤ | 371.25 | 万元 | 371.25 | 5 | 5 | ||
在编教职工绩效 | ＝ | 178.75 | 万元 | 178.75 | 5 | 5 | ||||
非占编人员工资、保险 | ＝ | 250 | 万元 | 250 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 该项目本年度实际支出782.17万元，资金开支范围符合年初预算范围，支付标准人员按人事相关文件执行，逐月发放。公用经费按学校财务管理制度，经采购人、验收人、分管校长及财务副校长签字后支付，支付依据合规合法，达到预算目标。自我评价99分。 | |||||||||
存在问题 | 预算执行率未达到100% | |||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算编制，提高预算编制科学性。 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050021Y000000024280-单项定额基本运转支出 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 单项定额基本运转支出中工会经费预算按相关文件、财务管理要求，工会经费全部转入到市总会工会。福利费按支出范围开支、财务管理要求，严格执行先预算后支出、先领导审批签字后，方可通过财政一体化平台转入到相应的报销人或销售单位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 122.86 | 122.86 | 122.86 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 122.86 | 122.86 | 122.86 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5% | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 按财政预算要求，单项定额基本运转支出，按预算比例校准，做到有预算再开支的出支理念；严把监督审核关，对每笔用款申请，审核确认后再付款，估到财务会计资料信息真实、及时、完整。资金的拨付有完整的审批程序 和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。自评分100。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050021Y000000024281-综合定额基本运转支出 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按年初预算要求，保障学校基本的正常教育教学开支，按预算要求，严把监督审核关，审核确认后再付款，主要用于保障基本教育教学的办公经费开支。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5% | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 综合定额基本运转支出主要用于基本的教育教学开支的办公经费，先预算后支出理念，做到审核签字后再付款。自评分100。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022R000005120528-年初预算基本支出预留（人员支出） | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照相关政策，根据报销流程，审核无误后在预算一体化系统进行支付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 223.93 | 215.49 | 96.23% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 223.93 | 215.49 | 96.23% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。自评分98分。 | |||||||||
存在问题 | 预算执行率未达到100% | |||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算编制，提高预算编制科学性。 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022R000005174898-人员支出（抚恤、中人、护理等补助） | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 人事部门按相关政策对属中人退休一次性补贴和去世退休人员抚恤金，经市人事局审批后，报财政局追加预算，学校领导审批后再通过一体化平台，直接付款到相应的银行账户。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 153.40 | 153.40 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 153.40 | 153.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过补齐退休人员一次补贴津贴，让退休教师享受收获感；通过抚恤金的发放，确保社会和和谐稳定；自我评价100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022R000006454342-退休人员慰问金 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按市委、市政府相关政策，财政局下发的相关标准，按学校实际退休人员数报财政局审核后追加预算，经学校领导审批后，通过一体化平台转入到退休人员工资卡。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 21.13 | 21.13 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 21.13 | 21.13 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过对离休人员慰问金的发放，提高对退休人员管理服务，保障其政治待遇和生活待遇，全面落实市委、市政府对退休人员的关怀。自我评价100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000006123012-普通高中助学金 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，激励学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和学习水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提升。 | 本年度按照助学金管理办法，完成助学金发放，共计130万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据国家、省、市级文件精神要求，德育科制定了实施方案并向学校纪委提出监督申请，由学校纪委全程监督。学校成立了杨波书记任组长的校级评议领导工作组，年级、班级分别成立了评议小组。本着公开、公平、公正的原则（3月9日-3月30日展开规范评审。评审结果通过校务、党委会审议后进行公示，公示无异议开展并完成发放工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 高中助学金人数 | ＝ | 603 | 人 | 603 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 通过政策的实施，激励学生勤奋学习、努力上进，保障了家庭经济困难学生顺利完成高中阶段的学业 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 支付完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育，顺利完成学业 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | ＝ | 2000 | 元/年 | 2000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格按照文件精神，在纪委监督下公开、公平、公正地开展评议。及时精准的发放资金到资助学生账户。自评分100。 | |||||||||
存在问题 | 少数学生社保卡存在丢失、冻结现象，重新补办、激活程序比较繁杂，造成发放周期过长。 | |||||||||
改进措施 | 提前提醒教育学生保管好社保卡，希望相关部门简化程序。 | |||||||||
项目负责人：彭俊 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000006123236-普通高中免学费 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
高中阶段各项国家资助政策按照规定得到落实，激励高中学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和学习水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长的满意度不断提高 | 本年度按照免学费管理办法，完成免学费发放，共计发放43.75万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据国家、省、市级文件精神要求，德育科制定了实施方案并向学校纪委提出监督申请，由学校纪委全程监督。学校成立了杨波书记任组长的校级评议领导工作组，年级、班级分别成立了评议小组。本着公开、公平、公正的原则（3月9日-3月30日展开规范评审。评审结果通过校务、党委会审议后进行公示，公示无异议开展并完成发放工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 43.75 | 43.75 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 43.75 | 43.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 普通高中免学费 | ＝ | 603 | 人 | 603 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 通过这项政策的实施，为更多的学生提供教育机会，让他们接受良好的教育，发挥自己的潜力 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 资金完成支付时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升了学习机会（该政策的实施，帮助了家庭经济困难的学生就学，提升了家庭经济困难的学生接受普通高中阶段教育） | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | ＝ | 680 | 元/年 | 680 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格按照文件精神，在纪委监督下公开、公平、公正地开展评议。及时精准的发放资金到资助学生账户。自评分100. | |||||||||
存在问题 | 少数学生社保卡存在丢失、冻结现象，重新补办、激活程序比较繁杂，造成发放周期过长。 | |||||||||
改进措施 | 提前提醒教育学生保管好社保卡，希望相关部门简化程序。 | |||||||||
项目负责人：彭俊 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000006123666-三区人才支持计划教师专项工作补助 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
进一步强化三区人才支持计划工作，促进教师交流，保障支教教师等的经费支出。 | 按照三区人才资金支付办法，完成资金支付，共计4万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据中央、省、市援藏、援彝文件精神，按标准对支教教师每天生活补助，差旅，按财务管理办法执行报销，经部门负责人、分管副校长、分管财务校长审核签字后，通过财政一体化平台，转入机票代购方或支教教师工资卡账户；项目实施后，支教教师的待遇得到了切实提高，支教老师更加安心从教，工作的积极性更高了。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 支教人数 | ＝ | 2 | 人数 | 2 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 可以丰富支教教师的社会经验，提升自身能力，同时给三区增加教学力量 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 资金支付时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步强化三区人才支持计划工作，促进教师资源配置优化，促进我校教师与盐源教师之间的交流，提高教育统筹发展水平 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
可持续发展指标 | 保障支教教师2022年的资金支出 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教教师满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出总额 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目实施严格按中央、省相关规定执行，标准没走样，资金及时足额发放到位，达到了项目实施的预期目标。自评分100。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：韦微 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000006124118-义务教育学校免作业本费 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目用于购买作业本，满足学生日常需求，保障学校教育教学活动，维持学校正常运转。 | 该项目用于购买作业本，实现支出7万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 目金到账后，单位严格按照预算批复和财政下达的资金，及时定额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金使用效益，做好信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专款专用，直接支付到供货单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政资金等行为。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 作业本费补助标准 | ＝ | 20 | 元/人·次 | 20 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 经费支出合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 作业本费支付时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足学生日常学习需求，提供良好的学习环境。保障学校正常运转，构建文明和谐美丽校园。 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | |||
可持续发展指标 | 保障2022年我校作业本费资金 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目用于购买作业本支出，保障了学生的日常学习需求。自评分100。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000008178214-传统文化工作室和乒乓球馆改造 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强对体育场地设施、诗词教育阵地、传统文化（清音）阵地等进行建设，利用汇川楼底楼架空层修建一个封闭式兵乓球馆，满足学生使用需求。 | 完成体育场馆、诗词教育阵地、清音阵地建设、修建乒乓球馆。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目在暑假期间进行建设，在建设过程中学校聘请监理以及派专人每日驻守，严格按照招标清单保质保量完工。项目完工后，学校组织验收小组进行验收，在开学前投入使用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 56.00 | 53.54 | 53.54 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 56.00 | 53.54 | 53.54 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 改造场馆数量 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | ||
清音工作室改造面积 | ≥ | 100 | 平方米 | 100 | 5 | 5 | ||||
诗词工作室改造面积 | ≥ | 130 | 平方米 | 130 | 10 | 10 | ||||
乒乓球馆改造面积 | ≥ | 818 | 平方米 | 818 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 建设工期 | ≤ | 3 | 月 | 3 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校硬件设施条件（加强对体育场馆、诗词教育阵地、清音阵地建设，修建乒乓球馆，满足学生学习、运动需求，弘扬传统文化，强化学生体魄） | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 满足5年内教学需求 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目改造成本 | ≤ | 56 | 万元 | 56 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 改善学校硬件设施条件（加强对体育场馆、诗词教育阵地、清音阵地建设、修建乒乓球馆，满足学生学习、运动需求，弘扬传统文化，强化学生体魄）。自评分100. | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000008178259-篮球场改造和跑道维修工程 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
篮球场和运动场跑道破损严重，需要全面改造。通过改造，提高学校硬件设施水平，满足学生运动需求，强健学生体质健康，促进体育教育发展。 | 对篮球场和运动场跑道进行改造，提高学校硬件设施水平。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目在暑假期间进行建设，在建设过程中学校聘请监理以及派专人每日驻守，严格按照招标清单保质保量完工。项目完工后，学校组织验收小组进行验收，在开学前投入使用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 120.00 | 108.00 | 98.94 | 91.61% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 120.00 | 108.00 | 98.94 | 91.61% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 篮球场改造面积 | ≥ | 3100 | 平方米 | 3100 | 10 | 10 | ||
运动场跑道改造面积 | ≥ | 4700 | 平方米 | 4700 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 改造工期 | ≤ | 3 | 月 | 3 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高硬件设施水平（通过对篮球场和运动场跑道的改造，提高学校硬件设施水平，满足学生运动需求，强健学生体质健康，促进体育教育发展。） | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 满足5年内教学需求 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 篮球场改造成本 | ≤ | 55 | 万元 | 55 | 10 | 10 | ||
运动场改造成本 | ≤ | 65 | 万元 | 65 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 通过对篮球场和运动场跑道的改造，提高学校硬件设施水平，满足学生运动需求，强健学生体质健康，促进体育教育发展。自评分97。 | |||||||||
存在问题 | 预算执行率未达到100% | |||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算编制，提高预算编制科学性。 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000008178300-文思楼、慎子楼宿舍改造工程 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
我校文思楼、慎子楼学生公寓修建时间已超过10年，漏水、墙面污染严重。通过改造，改善学生住宿条件，为学生提供良好的居住环境。 | 改造文思楼、慎子楼，刷新墙面，解决漏水问题。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目在暑假期间进行建设，在建设过程中学校聘请监理以及派专人每日驻守，严格按照招标清单保质保量完工。项目完工后，学校组织验收小组进行验收，在开学前投入使用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 270.00 | 218.74 | 218.74 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 270.00 | 218.74 | 218.74 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公寓改造面积 | ≥ | 6896.82 | 平方米 | 6896.82 | 10 | 10 | ||
改造公寓数量 | ≥ | 2 | 幢 | 2 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 建设工期 | ≤ | 3 | 月 | 3 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生住宿条件（通过对文思楼、慎子楼的改造，刷新墙面，解决漏水问题，为学生提供良好的居住环境，改善学生住宿条件。） | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 改造后公寓使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 慎子楼改造成本 | ≤ | 100 | 万元 | 100 | 10 | 10 | ||
文思楼改造成本 | ≤ | 170 | 万元 | 170 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 通过对文思楼、慎子楼的改造，刷新墙面，解决漏水问题，为学生提供良好的居住环境，改善学生住宿条件。自评分99. | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000008178433-学生课桌和功能教室桌凳采购 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
本学年度，我校2022年初高中新生人数增加500左右，和校每年设立高考考场，为了满足学生增长和高考场所需求，需新增和更换一批家具， | 购置桌凳、家具一批，提高硬件设施水平。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目严格按照政府采购流程，进行招标采购。在验收合格后，按照合同进行支付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.00 | 37.88 | 37.88 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 40.00 | 37.88 | 37.88 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 讲桌 | ≥ | 98 | 张 | 98 | 10 | 10 | ||
学生课桌 | ≤ | 525 | 套 | 525 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 设备设施验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金使用期限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 5550 | 人 | 5550 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 课桌家具使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 采购家具成本 | ≤ | 40 | 万元 | 40 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过采购桌凳家具等，对功能教室进行提档升级，为学生提供良好的学习环境。自评分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000008178513-心理咨询中心和智慧黑板项目质保金 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照2022年项目采购合同，支付剩余质保金。 | 按照上年度采购合同要求，支付剩余质保金，共计30万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照上年度采购合同要求，支付剩余质保金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 质保金项目 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 产品合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
项目竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 支付进度 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升办学水平（通过学生公寓改造、购置智慧黑板等项目，提高学校硬件设施水平，提升办学水平。同时，通过对心理发展中心等项目的建设，关心关爱师生心理健康，为学生提供良好的学习环境） | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 智慧黑板使用时间 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 90 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 通过购置智能黑板等项目，提高学校硬件设施水平。通过对心理发展中心等项目的建设，关心关爱师生心理健康。自评分99. | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000008283015-市级普高生均公用经费2023 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目为市级财政资金，结合高中在校学生人数，按照500元/人/年的标准，下达公用经费，用于保障学校2023年度教学活动的正常进行，维持学校正常运转。 | 根据《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》文件以及《省财政厅教育厅关于进一步健全公办普通高中经费保障机制的意见》文件要求经费来源，对在藉学生每人每年补助1000元，其中省市各500.00元。该项目2023年度共计支出348.33万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》文件以及《省财政厅教育厅关于进一步健全公办普通高中经费保障机制的意见》文件要求进行列支，日常公用经费主要用于保障公办普通高中正常运转，完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、图书资料、零星设备、教学用品、实验耗材购置费、教师培训费、文体活动费、设施设备日常维修维护修缮费、以及其他必要的公用经费等。在经费使用中严格按财务管理要求执行，经办人、部门领导、分管领导、分管财务领导审核签字后方可报销，通过一体化直接转入报销人或销售方。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 170.00 | 348.33 | 348.33 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 170.00 | 348.33 | 348.33 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 普高补助学生人数 | ＝ | 3386 | 人/年 | 3386 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 经费支出合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常教育教学活动的开展程度 | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 2023年度学校正常运转 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 8 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ＝ | 500 | 元/年 | 500 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 该项目用于公用经费支出，保障学校2023年度教学活动的正常进行，维持学校正常运转。自评分98. | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000008283084-非税收入纳入管理运转经费2023 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目是根据缴入国库收入情况进行设立的，用于保障学校2023年度教学活动的正常进行，维持学校正常运转。 | 该项目用于保障学校2023年正常教育教学活动的进行，2023年共计支出350万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目是根据缴入国库收入情况进行设立的，用于学校日常经费支出，严格按照财务管理制度进行报销。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | ≥ | 5550 | 人 | 5550 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 经费支出合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 支付进度 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常教育教学活动的开展（该项目用于学校日常公用经费，满足学生在校期间的水电气使用、教学后勤服务等基本保障，确保我校2023年教育教学活动的正常开展） | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 10 | 9 | ||
可持续发展指标 | 2023年度学校正常运转 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ≤ | 350 | 万元 | 350 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 该项目用于公用经费支出，保障学校2023年度教学活动的正常进行，维持学校正常运转。自评分98. | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000009356831-城乡义务教育补助经费（一中） | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过政策的实施，帮家庭经济困难学生解决学习、生活问题，对困难家庭学生给予资助，保障他们顺利完成学业。 | 本年度按补助管理办法，共发放18.76万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据国家、省、市级文件精神要求，德育科制定了实施方案并向学校纪委提出监督申请，由学校纪委全程监督。学校成立了杨波书记任组长的校级评议领导工作组，年级、班级分别成立了评议小组。本着公开、公平、公正的原则（3月9日-3月30日展开规范评审。评审结果通过校务、党委会审议后进行公示，公示无异议开展并完成发放工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 18.76 | 18.76 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 18.76 | 18.76 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生生活补助受益学生 | ＝ | 161 | 人 | 161 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 通过政策的的实施，促进教育公平，保障家庭经济困难学生顺利完成学业 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 资金完成支付时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生就学率（通过政策的实施，减轻学生家庭经济负担，改善了学生生活条件，保障学生顺利完成学业） | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | ＝ | 1250 | 元/年 | 1250 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格按照文件精神，在纪委监督下公开、公平、公正地开展评议。及时精准的发放资金到资助学生账户。自评分100 | |||||||||
存在问题 | 少数学生社保卡存在丢失、冻结现象，重新补办、激活程序比较繁杂，造成发放周期过长。 | |||||||||
改进措施 | 提前提醒教育学生保管好社保卡，希望相关部门简化程序。 | |||||||||
项目负责人：彭俊 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000009356861-义务教育公用经费（一中） | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障学校教育、教学正常运转，提高学生受教需求，提高学生学习质量 | 该项目用于保障学校正常运转，2023年共计支付183万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目严格按照《义务阶段学校公用经费管理办法规定》，在使用范围保证学校正常运转，在教学活动中的商品和服务支出，做到专款专用，厉行节约，规范管理，提高效益。在资金使用过程中，严把监督审核关，健立健全内部审批制度。对每笔用款申请，审核确认后再付款。同时，财务室定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查或检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程度和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 183.00 | 183.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 183.00 | 183.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 义务教育生均公用经费 | ＝ | 1861 | 人 | 1861 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 通过义务教育公用经费，保障学校教育、教学正常运转，满足学生的学习 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金完成支付时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生受教需求（义务教育公用经费可以保障学校正常运转，满足学生受教育的基本需求，提高学生学习质量） | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ＝ | 900 | 元/年 | 900 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 该项目用于公用经费支出，保障学校2023年度教学活动的正常进行，维持学校正常运转。自评分99. | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000009845412-省级教师培训补助资金 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
高中卓越校长（杨波）工作室，通过项目的实施，该资金用于工作室，保障工作室的培训资金，进而提高了学校教师的业务水平 | 该项目用于保障卓越校长工作室培训资金，2023年度共计支出2万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目用于卓越校长工作室培训资金，资金支付严格按照财务管理制度进行，经部门负责人、分管校领导、分管财务校领导审批后方可支付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 卓越校长工作室 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 通过项目的实施，提升中小学、幼儿园骨干及以上教师教育教学水平；中小学校长、幼儿园骨干校园长、优秀校园长管理水平 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
通过项目的实施，提升培训管理者团队管理水平；“双师型”教师占专业课教师比例；职业院校教师、校长的教学管理水平 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 资金完成支付时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高业务水平（通过项目的实施，该资金用于工作室，保障工作室的培训资金，进而提高了学校教师的业务水平） | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出总额 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目用于卓越校长工作室培训资金，通过项目实施，提升教师教育教学水平，提升培训管理者团队管理水平，自评分100. | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张瀚 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050023T000009904190-公共卫生特别服务岗省级补助资金 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年7月-12月公共卫生特别服务岗招募工资的奖补资金 | 该项目用于2022年7-12月公共卫生特别服务岗支出，2023年度共计支出0.55万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目用于2022年7-12月公共卫生特别服务岗支出，2023年度共计支出0.55万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公共卫生特别服务岗省级补助资金 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 通过项目的实施，让具有大专及以上学历、具备岗位所需的专业、技能和其他条件；具备正常履行职责的身体条件和心理素质；组织招募人员开展岗前培训，提高岗位人员的业务能力和水平 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 资金完成支付时间 | ≤ | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高业务水平（通过项目的实施，该资金用于公共特别服务卫生岗，保障服务岗的补助资金，提高了特别服务岗的业务水平） | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出总额 | ＝ | 0.55 | 万元 | 0.55 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过该项目的实施，保障了公共卫生特别服务岗经费支出。自评分100. | |||||||||
存在问题 | 项目预算较少，无法全覆盖公共卫生特别服务岗经费。 | |||||||||
改进措施 | 加大对公共卫生特别服务岗的资金投入。 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050024T000010272352-四川省泸州市第一中学校教育信息化设备补充更新 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
设备实施老化需更换，目前，学校教育信息化设备已经实现全覆盖，但相当一部分已超过了6年的使用期限，老化严重，急需补充和更新；使用高考综合改革的需要。进一步完善高考综合改革基础保障条件，积极稳妥推进高考综合改革。 | 该项目购置智慧黑板、网络多媒体一体机、电子班牌等设备，提高学校硬件设施水平。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目严格按照政府采购流程，进行招标采购。在验收合格后，按照合同进行支付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 121.00 | 117.66 | 97.24% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 121.00 | 117.66 | 97.24% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 智慧黑板20套、网络多媒体一体机8套、98寸显示终端1套、电子班牌99套 | ＝ | 128 | 套 | 128 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 设备设施的更新和补充，大力推进智慧校园、智慧课堂建设，进一步完善高考综合改革基础保障条件，积极稳妥推进高考综合改革。 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 资金完成支付时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过学校设备设施的更新和补充，大力推进智慧校园、智慧课堂建设，进一步完善高考综合改革基础保障条件，积极稳妥推进高考综合改革。 | 定性 | 优 | % | 优 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出总额 | ＝ | 121 | 万元 | 121 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 通过学校设备设施的更新和补充，大力推进智慧校园、智慧课堂建设，进一步完善高考综合改革基础保障条件，积极稳妥推进高考综合改革。自评分99. | |||||||||
存在问题 | 未充分考虑质保金因素，预算执行率未达到100% | |||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算编制，提高预算编制科学性。 | |||||||||
项目负责人：黄万斌 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050024T000010442815-教育质量奖补项目（泸州一中） | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
泸州市人民政府为全方位推进素质教育，进一步强化教学管理，提高教学质量，办好人民满意的教育 ，按《泸州市中小学校教学质量考核奖励方案》，设立年度高中考优秀学校、优秀教师的奖励。 | 该项目用于2023年度教育质量奖补资金，共支出110.46万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据教育质量奖补资金方案，经学校领导审批后，通过预算一体化系统申请资金，进行支付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 110.46 | 110.46 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 110.46 | 110.46 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 初中教师 | ＝ | 37 | 人 | 37 | 10 | 10 | ||
高中教师 | ＝ | 64 | 人 | 64 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 项目的实施，提高教师的积极性，提升了教学质量 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金完成支付时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 激发教职工工作积极性，推动学校教学质量发展。 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 让学生得到更高质量的教育教学 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | ||||
可持续影响指标 | 提高学校知名度，吸引更多的学生前来就读，提高2023年度教师工作积极性 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 中考教学质量奖励 | ＝ | 30 | 万元 | 30 | 10 | 10 | ||
高考教学质量奖励 | ＝ | 81.46 | 万元 | 81.46 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过该项目的实施，有助于激发教职工工作积极性，推动学校教学质量发展。自评分100. | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：张瀚 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050024T000010504390-体育场馆排危工程 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过对南校区体育馆约830平方米，北校区体育馆约777平方米，北校区草坪约6873平方米的进行改造，解决当前存在的安全隐患，保障学生运动安全，满足我校和附近实验小学、泸南中学、十五中、泸师附小等学校动运会的使用需求。 | 该项目结转至2024年度进行，故2023年度暂未开工建设。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目结转至2024年度进行，故2023年度暂未开工建设。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 北校区草坪改造面积 | ≤ | 6873 | 平方米 | 0 | 5 | 0 | 该项目结转至2024年度进行，故2023年度暂未开工建设。 | |
南校区体育馆改造面积 | ≤ | 777 | 平方米 | 0 | 5 | 0 | 该项目结转至2024年度进行，故2023年度暂未开工建设。 | |||
北校区体育馆改造面积 | ≤ | 830 | 平方米 | 0 | 10 | 0 | 该项目结转至2024年度进行，故2023年度暂未开工建设。 | |||
质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 0 | 10 | 0 | 该项目结转至2024年度进行，故2023年度暂未开工建设。 | ||
时效指标 | 建设工期 | ≤ | 2 | 月 | 0 | 10 | 0 | 该项目结转至2024年度进行，故2023年度暂未开工建设。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决安全隐患（通过对运动场馆进行改造，解决场馆安全隐患，满足教学需求，保障学生运动安全） | 定性 | 优 | 其他 | 0 | 10 | 0 | 该项目结转至2024年度进行，故2023年度暂未开工建设。 | |
可持续影响指标 | 持续加强安全监管，排除安全隐患 | 定性 | 优 | 其他 | 0 | 10 | 0 | 该项目结转至2024年度进行，故2023年度暂未开工建设。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 该项目结转至2024年度进行，故2023年度暂未开工建设。 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 北校区体育馆改造金额 | ≤ | 50 | 万元 | 0 | 10 | 0 | 该项目结转至2024年度进行，故2023年度暂未开工建设。 | |
北校区草坪改造金额 | ≤ | 106 | 万元 | 0 | 5 | 0 | 该项目结转至2024年度进行，故2023年度暂未开工建设。 | |||
南校区体育馆改造金额 | ≤ | 24 | 万元 | 0 | 5 | 0 | 该项目结转至2024年度进行，故2023年度暂未开工建设。 | |||
合计 | 100 | 0 | 该项目结转至2024年度进行，故2023年度暂未开工建设。 | |||||||
评价结论 | 该项目结转至2024年度进行，故2023年度暂未开工建设。自评分0. | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050024T000010911858-校园排危及维修项目 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
经检查，我校部分宿舍楼电线线路老化，教学楼厕所吊顶脱落，幼儿园室外活动场地坡度较大等问题，存在安全隐患。通过对南北校区宿舍楼、幼儿园室外活动场地、求实体育馆、教学楼等进行改造，排除安全隐患，构建平安校园。 | 完成对宿舍楼、教学楼、体育馆以及幼儿园的改造，排除安全隐患，构建平安校园。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目在暑假期间进行建设，在建设过程中学校聘请监理以及派专人每日驻守，严格按照招标清单保质保量完工。项目完工后，学校组织验收小组进行验收，在开学前投入使用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 宿舍楼、教学楼改造面积 | ≥ | 840 | 平方米 | 840 | 5 | 5 | ||
求实体育馆改造面积 | ≥ | 104 | 平方米 | 104 | 5 | 5 | ||||
幼儿园改造面积 | ≥ | 180 | 平方米 | 180 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 建设工期 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决安全隐患（通过对运动场、宿舍楼、教学楼等进行改造，排除安全隐患，保障学生安全） | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 10 | 10 | ||
持续加强安全监管，排队安全隐患 | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 宿舍楼、教学楼改造成本 | ≤ | 27 | 万元 | 27 | 5 | 5 | ||
求实体育馆改造成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 5 | 5 | ||||
幼儿园改造成本 | ≤ | 14 | 万元 | 14 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成对宿舍楼、教学楼、体育馆以及幼儿园的改造，排除安全隐患，保障师生安全，构建平安校园。自评分100. | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：钟垦 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51050024T000011111258-青少年校园足球及学校体育发展资金学校体育竞赛与活动经费 | |||||||||
主管部门 | 市教育和体育部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省泸州市第一中学校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
四川省第三届“贡嘎杯”青少年校园足球联赛总决赛（初中女子U15组）第二名 | 该项目用于保障贡嘎杯相关支出，2023年共计支出8万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目用于保障贡嘎杯相关支出，2023年共计支出8万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 第二届中国青少年足球联赛（四川赛区），暨“巴蜀雄起杯”2023年四川青少年足球联赛女子U-15年龄段参赛人员 | ＝ | 18 | 人 | 18 | 5 | 5 | ||
第四届贡嘎杯初中女子组参赛人员 | ＝ | 26 | 人 | 26 | 10 | 10 | ||||
第二届中国青少年足球联赛（四川赛区），暨“巴蜀雄起杯”2023年四川青少年足球联赛女子U-18年龄段参赛人员 | ＝ | 26 | 人 | 26 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 经费支出合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目实施时效 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，落实国家体育相关政策，推动学校体育发展，推广校园足球运动；对周边学校产生影响，带动其他校园开展校园足球运动。 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
可持续发展指标 | 可持续保障学校学生参加足球比赛经费 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 第二届中国青少年足球联赛（四川赛区），暨“巴蜀雄起杯”2023年四川青少年足球联赛女子U-18年龄段参赛经费 | ＝ | 24980 | 元 | 24980 | 5 | 5 | ||
第二届中国青少年足球联赛（四川赛区），暨“巴蜀雄起杯”2023年四川青少年足球联赛女子U-15年龄段参赛经费 | ＝ | 22100 | 元 | 22100 | 5 | 5 | ||||
第四届贡嘎杯初中女子组参赛经费 | ＝ | 32920 | 元 | 32920 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过参加竞赛为学生提供了展示自我和与其他学校交流的机会，学生的体育技能和竞技水平有了显著提升，在各类体育竞赛中取得了优异成绩。 在比赛中提升了学校的体育教学水平和体育竞赛组织能力，增强了学校的知名度和影响力，为学校的发展赢得了良好的声誉。 。自评分100. | |||||||||
存在问题 | 1.经费使用过程中，对一些小型体育活动的投入相对较少。 2.对体育竞赛和活动的宣传力度不够。 | |||||||||
改进措施 | 1.在今后的经费使用中，适当增加对小型体育活动的投入，确保全体学生都能参与到体育活动中来。 2.加大对体育竞赛和活动的宣传力度，通过校园广播、宣传栏等多种渠道进行宣传，提高学生的参与度和关注度。 | |||||||||
项目负责人：李睿 | 财务负责人：李杨 | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-346506-四川省泸州市第一中学校决算公开报表.xls
