目录
（一）基本职能及主要工作………………………………………………………………………………………2
（二）部门预算单位构成…………………………………………………………………………………………2
二、收支预算情况说明……………………………………………………………………………………………11
（一）收入预算情况………………………………………………………………………………………………11
（二）支出预算情况………………………………………………………………………………………………12
三、财政拨款收支预算情况说明………………………………………………………………………………12
四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………………………………………………………12
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………………………………………………………13
（二）一般公共预算当年拨款结构情况………………………………………………………………………13
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况…………………………………………………………………13
五、一般公共预算基本支出情况说明……………………………………………………………………………14
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明………………………………………………………………14
七、政府性基金预算支出情况说明…………………………………………………………………………………15
八、国有资本经营预算支出情况说明………………………………………………………………………………15
九、其他重要事项的情况说明………………………………………………………………………………………15
（一）单位运行经费……………………………………………………………………………………………………15
（二）政府采购情况……………………………………………………………………………………………………15
（三）国有资产占有使用情况………………………………………………………………………………………15
（四）绩效目标设置情况………………………………………………………………………………………………16
十、名词解释………………………………………………………………………………………………………………19
一、基本情况
（一）基本职能及主要工作
1.四川省泸州市第一中学校职能简介
四川省泸州市第一中学校是泸州市教育和体育局直属（公办）重点中学，由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成，2003年挂牌成立四川省泸州外国语学校，2020年9月正式恢复为四川省泸州市第一中学校。
根据三定方案确定学校如下职责：
（1）配合泸州市教育和体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初高中教育发展规划，组织实施和落实工作。
（2）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，实施初高中学历教育，促进基础教育发展 。
（3）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
（4）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作 。
（6）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
2.四川省泸州市第一中学校 2022年重点工作
2022年春期，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻中央、省、市决策及工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以创成“四川省二级示范性普通高中”“四川省示范性幼儿园”为总体目标，以课程梳理和队伍建设为重点工作，坚持党建、纪检、业务“三位一体”，努力办好负责任的卓越学校。
（1）党建领航，以高质量党建引领事业高质量发展
强化理论武装，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。突出抓好党的政治建设，把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，抓好党委理论中心组学习。
推进党史学习教育，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。在全校党员中开展党史学习教育，将党史学习教育作为2022年春期党员、干部、教师培训重点任务，把“我为群众办实事”作为党史学习教育重要内容，落实规定动作，组织开展好“红色研学”主题活动，强化“学习强国”“智慧党建”等平台的学习管理。
夯实组织建设，进一步推动党的领导纵向到底、横向到边、全员覆盖。完善支部建设，加强党员的发展和管理，确保党组织和党的工作达到两个100%。完善党建工作督导，认真组织开展党组织书记落实党建主体责任述职评议。严格执行民主集中制原则，认真落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会等组织生活制度。突出政治标准，扎实做好发展党员工作，实施好把教学管理骨干教师培养成党员、把党员教师培养成教学管理骨干“双培养工程”。
突出守好阵地，进一步推动学校意识形态领域向上向好。严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施办法》《党委（党组）国家安全责任制规定》，党委书记、分管领导和班子成员要分别履行好第一责任人、直接责任人和“一岗双责”责任。坚持党委在本学期至少专题研究意识形态、网络意识形态工作不少于1次，每季度分析研判1次意识形态工作。加大宣传工作力度，强化宣传阵地管理，严格执行《泸州一中信息发布五步审核制度》，做好校园官网和微信公众号的信息发布管理工作。坚持对形势政策报告会和哲学社会科学报告会、研讨会、讲座、论坛等实行“一会一报”。加强抵御和防范宗教渗透，严禁在学校传播宗教等，严密防范并阻断宗教极端思想传授活动。全面深入贯彻国家安全观，深入抓好政治安全风险隐患排查化解。
（2）纪律护航，以作风建设推动形成风清气正校园
坚定不移全面从严治党，进一步推动形成风清气正校园。认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，压实压紧责任链条。坚持专题研究党风廉政建设工作1次以上，持续抓好作风建设，严格执行中央、省、市相关规定。持续开展涉生收费、教辅资料征订等专项整治。结合校情，营造廉政文化氛围。加强纪检监察干部队伍建设，配齐配强纪检监察专兼职人员。
深化师德师风建设，进一步打造德才兼备的教师队伍。规范教师从教行为，严格执行中小学教师“五项纪律规定”，将师德师风表现作为教师考评最基础、最根本的衡量依据。着力抓好教师思政工作，坚持德法并举，强化政治意识和品质修养，签订《师德师风责任承诺书》，建立师德失范行为通报警示制度。进一步厚植师德涵养，完善教师荣誉表扬激励制度，开展好师德传统教育、师德榜样教育，营造尊师重教氛围。组织开展好第37个教师节庆祝活动和2021年退休教师荣休仪式，开展好泸州市“优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者”的推荐工作。
（3）立德树人，以“五育融合”提升育人质量
全面提升思想政治工作质量。在全校落实习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进学生头脑。加强思政课教师培训，充分发挥学校思政课“十佳”教师引领示范作用。“一校一案”落实《中小学德育工作指南》，深入开展理想信念教育、爱国主义教育、民族团结教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、禁毒教育、心理健康教育等，积极开展“全国文明校园”成果巩固建设工作。认真组织开展好泸州一中“德育节”活动，打造德育品牌。梳理体系，构建学校德育课程体系。抓好劳动教育，形成劳动教育课程构架。抓好寝室文化建设，优化公寓管理。规划成立心理健康发展中心，补充心理健康筛查软件。
落地“双减”“五项管理”“课后服务”等规定。严控作业总量，减轻学生课业负担。初中部成立教学督查组，严控学生作业量及作业时长，书面作业平均日完成时间不超过90分钟；高中部要注意把握“精选精练”的原则，杜绝题海战术。保证学生睡眠充足，培养良好作息习惯，保证学生每天睡眠时间不少于8小时。加大手机管理宣传力度，规划建设校园公用磁卡电话区，从源头上控制手机进校园。控制教辅种类，严格图书管理。开展自查工作，坚持“一科一辅”的原则，禁止教师、家委会推荐或要求学生统一购买其他种类教辅资料的现象。加强体育管理，增强学生体质。把全校教室灯光统一更换为护眼灯，指导学生规范做好眼保健操，引导学生多进行运动，缓解用眼疲劳。开齐开足体育与健康课程，每天统一安排30分钟“大课间”活动，开展特色体育活动，做到每天锻炼1小时。本学期组织开展秋季田径运动会、足球赛、篮球赛等体育专项竞技活动，丰富学生课余生活，增强学生身体体质。初中部围绕省市“课后服务”相关文件精神，做好常规管理。
做好特色打造工作。一是打造艺体特色。本学期，学校将积极打造传统文化和体育特色，以端午诗情、四川清音、分水油纸伞等非物质文化“文明”一中学子精神；以足球、篮球、特色大课间等体育活动“野蛮”一中学生体魄。做好艺术体育特色打造，加大清音、分水油纸伞的“非遗”项目训练，打造“阳光大课间操”的优化升级版，做好“泸州市田径基地”学生的管理工作，强化足球、篮球的训练，开展好运动会、文艺汇演等大型艺体活动。二是做好“诗教”特色。继续加强传统诗词创作教学，充分调动诗教教师积极性，规划好诗词培训工作，在全校师生中进一步加强传统诗词创作教育，鼓励师生多创作，共同营造诗教校园氛围，以弘扬传统文化，振奋民族精神。
（4）锻造队伍，提升教育教学管理水平
随着学校的快速发展，锻造一支优良队伍，迫在眉睫。
加强干部队伍建设。一是以落实党风廉政建设责任制为抓手，不断增强领导干部抓党风廉政建设的责任意识。二是以创建“四川省二级示范性普通高中”和“四川省示范性幼儿园”为中心工作，厘清职责，责权分明，提升管理效能。
加强教师队伍建设。一是抓好教师专业化发展。加强交流与合作，建立教研组、年级之间的交流，多为教师创造学习、观摩研讨的机会，定期开展“走出去、请进来”活动，拓展视野，共享智慧和资源。落实以会促培、以赛促培。组织开展好新教师入职过关课，名师示范课，青年教师汇报课等赛课活动；在校外组织好教师参加省市各级各类赛事活动。二是抓好校本研修活动。规范教研组、备课组的集体备课活动及相关考核与公示，形成基本范式备课，凝聚集体智慧，引领教师成长。三是抓好教学质量管理及考核。加强对教师教学常规的管理，充分运用好每一次成绩分析数据。四是形成推门听课，录课回放等机制。五是抓好教学科研工作。营造科研氛围，利用名师工作室等骨干力量带动搞课题、搞成果。六是围绕培养目标，做好顶层设计，构建我校课程体系饼状图。
加强班主任队伍建设。抓好德育队伍建设，完善德育考核机制，提升德育管理水平。坚持班主任每周例会制度，加大对班主任的培训力度。积极搭建平台，组织开展秋期班主任风采大赛、主题班会大赛等活动，鼓励更多教师参与，实现“以赛代培”。积极培塑先进、典型代表，发挥优秀班主任榜样示范作用。抓好“手机管理”，学校家庭齐抓共管。
（5）提档升级，以创促建推动内涵发展
在我校的发展规划中，明确提出了要把我校及附属幼儿园分别建设成为“四川省二级示范性普通高中”“四川省示范性幼儿园”的目标。学校近年发展迅速，已具备申报“四川省二级示范性普通高中”“四川省示范性幼儿园”的良好基础和有利条件。
明确目标管理，严格对标自评。一是组织保障。成立创建领导组和创建办公室，建立督查机制，任务到人，责任到人。二是指标解读。组织权威力量认真、科学解读测评指标，做好细致分工。三是硬件、软件准备。各部门、年级按照分工，严格对照申报条件、任务要求和“四川省二级示范性普通高中评估标准”分阶段开展自评。
强化过程建设，实施动态管理。一是夯实基础不断完善办学条件。二是坚持以教学为中心，以“重课堂、重过程、重能力、重实效”为指导原则，以深化课堂改革为抓手，以提高课堂效率为重点，加强教学过程管理。三是大力推进素质教育，努力促进学生全面发展。以人为本，因材施教，发展能力，培养特长。四是求实创新，探索先进学校管理。坚持文化引领，依法治校，依规办学，深化内部管理改革，在学校管理中求实效、求创新。五是彰显学校个性特色，注重内涵，铸就一流办学品质。六是发挥示范引领作用，办好“负责任的教育”。
（6）生命至上，科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控
学校顶层设计好“两案九制”，统筹推进疫情防控，科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。落实“四方责任”，强化“四早”措施，落实校园日常防控要求，动态调整防控措施，建立完善师生健康监测与动态排查长效机制，做好师生新冠肺炎疫苗接种的宣传、动员和统计相关工作，做好疫情防控应急演练，完善应急预案。
（7）文化建设，提升办学品位
校园文化是学校的灵魂。一是学校将以恢复使用“四川省泸州市第一中学校”校名为契机，继续深入挖掘泸州一中一百多年文化积淀和内蕴，丰富和传承百年校园文化。二是优化和丰富“责任”文化，加大宣传和教育的力度，让全校师生牢记学校文化理念，并将其内化于心、外化于行。三是站在对历史负责的高度搞好校园文化四期建设，做好综合楼的二装工作，完成玉阶楼、建华楼的教室文化建设，注重环境氛围体现人文化建设，落实南校区校园文化打造，启动宣传片、校歌的制作工作。
（8 ）抓好安全，创建“平安校园”
安全工作全覆盖，抓好“三防”建设，实现五个100%。全面完善安全维稳工作机制。严格落实“一岗双责”责任制。多渠道、多形式开展安全常规教育、主题教育、特色教育，巩固、规范宣传教育阵地，常态化开展疫情防控、消防安全应急演练和师生安全知识测试。全面加强安全隐患排查整治。根据季节特点，开展疫情防控、校舍、消防、食堂食品、校车管理及学生上下学交通、防洪防汛、防地灾等大排查大整治行动。建立年级部门安全隐患动态管理网络台账，全面落实隐患排查治理公示制和举报制，强化督查督办和通报制，及时消除安全隐患。全面实施依法治安、依法治访。深入贯彻落实新《安全生产法》，引导师生规范信访秩序。开展重大决策事项社会风险评估，抓好重点群体和重大节假日、敏感时段维稳工作。全年确保不发生群体性安全稳定事件，确保不发生校园安全稳定责任事故。
在新的学期里，我们面临着新的挑战和压力，创建“四川省二级示范性高中”“四川省示范性幼儿园”工作的启动，可以说是困难与希望同在，挑战与机遇并存。希望全校师生上下一心，以饱满的热情，高度的责任感，强烈的事业心，抓住机遇，克服困难，迎接挑战，再创百年一中新的辉煌，为党的“二十大”献礼。
（二）部门预算单位构成
四川省泸州市第一中学校下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个，主要包括无。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省泸州市第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5668.69万元、事业收入565.00万元；支出包括：教育支出4828.84万元、社会保障和就业支出738.45万元、卫生健康支出297.17万元、住房保障支出369.23万元。四川省泸州市第一中学校2022年收支预算总数6233.69万元,比2021年收支预算总数减少1586.85万元，主要原因是综合楼修建项目未纳入2022年年初预算。
（一）收入预算情况
四川省泸州市第一中学校2022年收入预算6233.69万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5668.69万元，占90.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入565.00万元，占9.06%。
（二）支出预算情况
四川省泸州市第一中学校2022年支出预算6233.69万元，其中：基本支出4699.69万元，占75.39%；项目支出1534.00万元，占24.61%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省泸州市第一中学校2022年财政拨款收支总预算5668.69万元,比2021年财政拨款收支总预算减少1586.85万元，主要原因是综合楼修建项目未纳入2022年年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5668.69万元；支出包括：教育支出4263.84万元、社会保障和就业支出738.45万元、卫生健康支出297.17万元、住房保障支出369.23万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省泸州市第一中学校2022年一般公共预算当年拨款5668.69万元，比2021年预算数减少1586.85万元，主要原因是综合楼修建项目未纳入2022年年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出4263.84万元，占75.22%；社会保障和就业支出738.45万元，占13.03%；卫生健康支出297.17万元，占5.24%；住房保障支出369.23万元，占6.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为4263.84万元，主要用于教职工工资、离退休人员经费、学校正常运转经费和设备设施购、维护。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为492.30万元，主要用于教职工养老保险支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为246.15万元，主要用于教职工职业年金支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为227.69万元，主要用于教职工医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为69.48万元，主要用于教职工公务员医疗补助支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为369.23万元，主要用于教职工公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省泸州市第一中学校2022年一般公共预算基本支出4699.69万元，其中：
人员经费4567.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
基本运转经费132.45万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省泸州市第一中学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省泸州市第一中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省泸州市第一中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
2022年，四川省泸州市第一中学校单位运行经费财政拨款预算为132.45万元，比2021年预算减少34.60万元，下降 20.71%。主要原因是离退休活动经费减少。
（二）政府采购情况
2022年，四川省泸州市第一中学校安排政府采购预算530.00万元，主要用于设施设备升级改造项目、心理发展指导中心建设项目、学生公寓、玉阶楼维修改造项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，四川省泸州市第一中学校共有车辆2辆。其中，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年四川省泸州市第一中学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如收取的学费、住宿费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入与捐赠收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 国防（类）国防动员（款）国防教育（项）指用于国防宣传教育等方面的支出。
10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出
11. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:指政府部门举办的高级中学教育支出。
12. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指除学前教育、小学、初中、高中、高等、化解债务等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。
13. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:指除中小学校、中等职业学校校舍、教学设施待项目以外的教育费附加支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标表
附件下载：
四川省泸州市第一中学校2022年部门预算公开报表（单位公开）.xlsx
