目录
一、基本情况…………………………………………………………………………4
（一）基本职能及主要工作…………………………………………………………4
（二）部门预算单位构成……………………………………………………………11
二、收支预算情况说明………………………………………………………………11
（一）收入预算情况…………………………………………………………………12
（二）支出预算情况…………………………………………………………………12
三、财政拨款收支预算情况说明……………………………………………………12
四、一般公共预算当年拨款情况说明………………………………………………12
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………………………………12
（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………………………………………13
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况………………………………………13
五、一般公共预算基本支出情况说明………………………………………………14
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……………………………………14
七、政府性基金预算支出情况说明…………………………………………………14
八、国有资本经营预算支出情况说明………………………………………………14
九、其他重要事项的情况说明………………………………………………………15
（一）单位运行经费…………………………………………………………………15
（二）政府采购情况…………………………………………………………………15
（三）国有资产占有使用情况………………………………………………………15
（四）绩效目标设置情况……………………………………………………………15
十、名词解释…………………………………………………………………………15
附件：…………………………………………………………………………………19
一、基本情况
（一）基本职能及主要工作
1.四川省泸州市第一中学校职能简介
四川省泸州市第一中学校是泸州市教育和体育局直属（公办）重点中学，由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成，2003年挂牌成立四川省泸州外国语学校，2020年9月正式恢复为四川省泸州市第一中学校。
根据三定方案确定学校如下职责：
（1）配合泸州市教育和体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初高中教育发展规划，组织实施和落实工作。
（2）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，实施初高中学历教育，促进基础教育发展 。
（3）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
（4）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作 。
（6）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
2.四川省泸州市第一中学校 2021年重点工作
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。泸州一中全年工作的总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育体育的重要论述，全面贯彻中央、省委、市委决策部署和全国、全省、全市教育体育工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党对学校各项工作的全面领导，全面贯彻党的立德树人教育方针，落实为党育人为国育才根本任务，以推动高质量发展为主题，以办“办负责任的卓越教育”为工作追求，以“1156”工作思路为实施路径，持续推进学校文化建设、学前教育精品工程，初中教育品牌工程、高中教育优质工程、特色品牌提升工程，巩固拓展新冠肺炎疫情防控和全国文明校园成果，加快推进学校内涵发展，为创建“四川省二级优质高中”奠定坚实基础，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年
实施党建领航工程，以高质量党建引领高质量发展
(1)聚焦“两个维护”，坚持不懈推进党的政治建设。不断强化理论武装，把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，抓好党委理论学习中心组学习，教育引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严明政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，进一步严肃党内政治生活，推动党建工作标准化，党员教育常态化、组织生活标准化、内部制度建设规范化。严格落实重大事项请示报告制度，建立推进落实机制，开展督查督导，着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保各项重大决策部署在学校不折不扣落地落实，见底到位。
(2)坚持守正创新，高标准高质量开展党史学习教育。认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员会上的重要讲话精神和中央决策部署。全面开展以党史为重点的“四史”宣传教育，通过与思政教育相结合，与校史教育相结合，以“讲校史故事，传红色基因”“红色歌曲天天唱，红色故事周周讲，红色经典月月诵”等创新方式精心开展专题学习，引导广大师生传承红色基因，赓续共产党人精神血脉。组织开展庆祝中国共产党成立100周年活动，开展好“重读先烈诗章”“党在我心中主题征文”“礼赞党旗”等“永远跟党走”系列主题宣传教育活动，营造“党的盛典、人民的节日”浓厚氛围，厚植爱党爱国爱社会主义家国情怀。精心开展“我为群众办实事”实践活动，切实为师生办实事解难题，着力解决党委政府高度重视、社会普遍关心、师生广泛关注的重点热点难点问题。
(3)夯实组织力建设，全面提升新时代党建纵深质量。
坚持和完善党委领导下的校长负责制，严格落实民主集中制，持之以恒落实“一岗双责”。按上级要求，做好党委换届工作。完善党建工作督导、评议考核机制，认真组织开展支部书记落实党建述职评议，以“抓书记”推动“书记抓”，推动支部书记真正成为政治上的明白人，党建工作的领路人，师生的贴心人。抓好支部书记、支委委员的培训，增强党建工作的使命感，打造一支懂党建、会党建、善抓党建的党务队伍。继续加强干部队伍的作风建设，完善干部培养机制，加大对年轻干部的培养。严格落实固定党日、“三会一课”、民主生活会和组织生活会等组织生活制度，突出政治标准，扎实做好党员发展工作，实施好把教学管理骨干教师培养成党员、把党员教师培养成教学管理骨干的“双培养工程”，全年计划发展党员2名。开展“两优一先”评选表扬活动，增强仪式感、参与感、现代感。实施“党建+工程”，以党建带团建、队建、妇建、工建工作，组织开展好关心下一代工作。
(4)坚守阵地建设，持续推动意识形态领域向上向好。严格落实《泸州一中党委意识形态工作责任制实施办法》，学校党委要认真履行好主体责任，党委书记、分管领导和班子成员分别履行好第一责任人、直接责任人和“一岗双责”责任，筑牢意识形态阵地。坚持党委每年至少2次专题研究意识形态和网络意识形态工作，每季度分析研判1次意识形态工作。紧扣建党100周年，强化课堂阵地管理、强化宣传阵地管理，抵御和防范宗教渗透，切实抓好国家安全工作，用主流思想推动习近平新时代中国特色社会主义思想在学校见实效。
（5）坚定全面从严治党，营造校园风清气正局面形成。聚焦“两个维护”强化政治监督，严明政治纪律政治规矩。推动党建工作与业务工作深度融合，坚持同部署、同落实。认真贯彻《党委落实全面从严治党主体责任规定》，压紧压实责任链条。党委坚持每年专题研究全面从严治党、党风廉政建设工作1次以上，召开全面从严治党、党风廉政建设工作会议。持续抓好作风纪律建设，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十二项规定及其实施细则精神，坚决破除形式主义、官僚主义。大力整治群众身边不正之风和腐败问题，持续开展作风纪律建设、师风师德建设，特别是抓好思政教师和青年教师队伍建设。深化运用监督执纪“四种形态”。推动成立学校纪检监察室，加强纪检监察干部队伍建设，配齐配强纪检监察兼职干部。
坚守立德树人初心，“五育并举”提升育人质量
（1）优化顶层设计。高质量完成学校“十四五发展规划和2035远景目标”编制。出台《规划落实执行考核评价办法》，修订完善学校新一轮教育教学、管理制度优化方案。
（2）传承学校红色基因，全面提升思想政治工作质量。充分发挥“泸州市十佳思政教师”引领作用，贯彻落实大中小学思政一体化工作。继续抓好“粽情端午”品牌活动，以“爱国”为主题思想，做好屈原魂传统诗词创作大赛承办，深入挖掘中华优秀传统文化，增强学生的爱国情怀。继续充分利用主题团日活动、“青年大学习”网上主题团课、少先队员“红领巾爱学习”三大理论学习平台开展政治学习。以“开学第一月、永远跟党走”系列活动，重读先烈诗章，感悟先烈爱国魂。以“红色歌曲天天唱、红色故事周周讲、红色经典月月诵”为抓手，在学生中全员开展“党在我心中”主题征文比赛、六一儿童节“童心向党”主题活动等“礼赞党旗”学党史主题教育系列活动，推动学生了解党团知识，体会先烈报国志，抒发心中爱国情，争做时代新青年。
（3）加强教育教学管理，提升教育教学质量。深度融合落实《新时代深化改革推进基础教育高质量发展实施方案》和《泸州市教育和体育局关于进一步规范义务教育阶段学校管理提升教育教学质量的实施意见》，严格执行19个“不得”、6个“严禁”和2个刚性要求。贯彻落实《幼儿园与小学科学衔接行动计划》。面向全体学生，以启发式、互动式、探究式、体验式教学，强化课堂育人主渠道。以2.0信息技术能力提升培训为有效实施途径，建设好“智慧课堂”，开展好“课堂教学大比武”，数字化教育资源得到有效利用，推动课堂教学从“育分”向“育人”转变，落实立德树人任务，初步形成具有一中特色的课堂教学模式。以思政课、语文课、历史课展示课为平台，引导学生树立正确的政治立场、思想观念、道德品质、世界观与方法论，形成符合新时代要求的核心价值学科教学。抓好“上好课、命好题、备好考”研究，抓好优秀教研成果转化研究，积极参加省市各项技能比赛。
（4）促进青少年身心健康发展。贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于深化体教结合，促进青少年健康发展的意见》，开齐开足上好体育课，用心打造学校女子足球、男子篮球等竞技队伍建设。优化改造“阳光大课间活动”，以《国家学生体质健康标准》为目标，开展学生体质健康提升。贯彻落实《关于全面加强和改进新时代美育工作的意见》，以省级子课题《中学高品质艺术课堂与教师关键能力提升战略研究》和实际课题《蒋兆和水墨人物画在中学教学中的应用研究》为支撑，开齐开足上好美育课，做好中学生艺术素质测评，开展“庆祝建党百年师生书画摄影展”。贯彻落实《全面加强新时达大中小学劳动教育意见》，积极参加研学实践，提升劳动育人实践能力。以全国卫生城市复查为契机，加强新时达卫生和健康教育，做好防控学生近视工作，加快推进学校教室采光和灯光改造工程。持续做好学生手机管理，探索一中手机管理综合管理体系。
优化资源保障，提高人民群众获得感和幸福感
（1）推动幼儿园精品建设。按照上级要求，优化幼儿园招生制度改革，合理确定师生比。公开招聘具备条件的幼儿教师改善幼儿教师队伍。面向全体幼儿，关注个体差异，加强幼儿园玩教具和幼儿图书配备，做好学校幼儿园品牌宣传，为创建省级示范性幼儿园打下坚实基础。
（2）提升学校治理效能。深入推进依法治校，组织参加“学宪法 讲宪法”系列活动、国家宪法日“宪法晨读”活动，积极争创全市依法治校示范校。进一步规范学校管理，降低“12345”政务服务不良反映。
（3）提升学校后勤服务管理水平。加快推进学校综合楼和中巷子停车场建设。认真落实《四川省中小学食品安全管理办法》，积极创建标准化食堂、节水型学校，做好学校节能降耗、制止餐饮浪费、垃圾分类、绿化美化工作，充分发挥后勤育人功能，引领时代风尚。
（4）科学精准做好新冠疫情肺炎常态化防控。严格落实校园日常防控要求，动态调整防控措施，优化师生健康监测与动态排查机制，依法及时处置突发疫情。加大与疾控协调，引入专业指导，持续做好校园爱国卫生运动。
（5）切实维护校园和师生安全稳定。持续推进校园安全三年行动计划，综合运用“人防+物防+技防+制度防”，针对校园在建工程，健全安全风险管控和隐患排查机制。抓好特殊群体学生的摸排、建档、关爱工作。利用主题活动，大力开展消防安全、食品安全、交通安全、心理健康、防范校园欺凌、森林防火宣传。优化安全清单管理，将安全责任落细落小，积极争创市级平安校园。
（二）部门预算单位构成
四川省泸州市第一中学校下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个，主要包括无。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省泸州市第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7255.54万元、事业收入565.00万元；支出包括：教育支出6407.66万元、社会保障和就业支出731.04万元、卫生健康支出293.80万元、住房保障支出388.04万元。四川省泸州市第一中学校2021年收支预算总数7820.54万元,比2020年收支预算总数减少621.43万元，主要原因是新建综合楼2021年年初预算同比减少。
（一）收入预算情况
四川省泸州市第一中学校2021年收入预算7820.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7255.54万元，占92.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入565.00万元，占7.22%。
（二）支出预算情况
四川省泸州市第一中学校2021年支出预算7820.54万元，其中：基本支出5221.54万元，占66.77%；项目支出2599.00万元，占33.23%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省泸州市第一中学校2021年财政拨款收支总预算7255.54万元,比2020年财政拨款收支总预算减少536.43万元，主要原因是新建综合楼2021年年初预算同比减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7255.54万元；支出包括：教育支出5842.66万元、社会保障和就业支出731.04万元、卫生健康支出293.80万元、住房保障支出388.04万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省泸州市第一中学校2021年一般公共预算当年拨款7255.54万元，比2020年预算数减少536.43万元，主要原因是新建综合楼2021年年初预算同比减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出5842.66万元，占80.53%；社会保障和就业支出731.04万元，占10.07%；卫生健康支出293.80万元，占4.05%；住房保障支出388.04万元，占5.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为5842.66万元，主要用于教职工工资、离退休人员经费、学校正常运转经费和设备设施购、维护。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为487.36万元，主要用于教职工养老保险支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为243.68万元，主要用于教职工职业年金支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为225.40万元，主要用于教职工医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为68.40万元，主要用于教职工公务员医疗补助支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为365.52万元，主要用于教职工公积金支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为22.52万元，主要用于离退休人员购买住房的补贴。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省泸州市第一中学校2021年一般公共预算基本支出5221.54万元，其中：
人员经费5054.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
基本运转经费167.05万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省泸州市第一中学校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省泸州市第一中学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省泸州市第一中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
2021年，四川省泸州市第一中学校单位运行经费财政拨款预算为167.05万元，比2020年预算增加9.70万元，增加6.16%。主要原因是退休人员增加，离退休活动经费增加。
（二）政府采购情况
2021年，四川省泸州市第一中学校安排政府采购预算1650万元，主要用于采购均衡教育设备、教室环境改造工程、综合楼修建工程、南校区学生宿舍改造工程、校园文化三期工程。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省泸州市第一中学校共有车辆2辆。其中，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省泸州市第一中学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如收取的学费、住宿费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入与捐赠收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 国防（类）国防动员（款）国防教育（项）指用于国防宣传教育等方面的支出。
10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出
11. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:指政府部门举办的高级中学教育支出。
12. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指除学前教育、小学、初中、高中、高等、化解债务等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。
13. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:指除中小学校、中等职业学校校舍、教学设施待项目以外的教育费附加支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标表
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