第一部分部门概况. 4
一、基本职能及主要工作. 4
二、机构设置. 17
第二部分 2018年度部门决算情况说明. 18
一、收入支出决算总体情况说明. 18
二、收入决算情况说明. 18
三、支出决算情况说明. 19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 24
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 25
八、政府性基金预算支出决算情况说明. 27
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 27
十一、其他重要事项的情况说明. 37
第三部分 名词解释. 39
第四部分附件. 42
附件1 42
附件2 44
第五部分附表. 45
一、收入支出决算总表. 45
二、收入总表. 45
三、支出总表. 45
四、财政拨款收入支出决算总表. 45
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 45
十三、国有资本经营预算支出决算表. 45
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）
实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育；高中学历教育。
部门概况：四川省泸州外国语学校是泸州市教育局直属高完中，由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成。百年名校，承千年文脉，汲巴蜀文化精髓，积淀了深厚的文化底蕴，培养了大批精英人才。
学校现有教职工361人，91个教学班，在校高初中生4033人，幼儿园学生330人。学校地处泸州市城区中心，校园占地130亩，分设南北两个校区。学校办学条件良好，具有功能齐全全市一流的校舍、设施、设备。有教学楼四幢，能容纳100个以上教学班的班级教室和教师办公室；有图书实验楼二幢、电教楼一幢、办公楼一幢、外教楼一幢，学生食堂两幢，1200个座位的标准演出礼堂一幢、室内体育馆2幢、有400 m、200 m环形跑道的田径场（足球场）各一个。学校以寄宿制为主，有能容纳3000多人住宿的学生公寓。学校教学设备先进齐备，图书阅览、实验仪器、多媒体教室、计算机教室、艺体教学设备完善。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，学校坚持以“办负责任的教育”为根本宗旨，紧紧围绕“创建四川省二级示范性高中”这一目标，重点抓实抓好文明创建、队伍建设、课程建设、特色创建、校园文化建设、质量提升等六项工作，深化教育综合改革，走内涵发展之路，全面提升办学品位。这一年，是全体泸外人奋发图强的一年，也是我校攻坚克难做表率、深入人心赢口碑的一年。2018年我校共获得6项省级荣誉、14项市级表彰，承办了16项大型活动。学校教育教学工作取得了一定的成绩，现将2018年学校工作总结如下：
一、扎扎实实抓党建，凝心聚力促发展
习近平总书记讲，抓好党建就是最大的政绩。一年来，我校党委坚持“抓班子、带队伍，以党建促进学校工作全面发展”的工作思路，牢固树立“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”意识，极大地推动了学校的党建工作。
学校党委通过丰富学习内容、拓宽学习渠道、突出学习主题，着力打造“学习型”党组织；坚持走进基层、贴近群众，着力打造“服务型”党组织；坚持问题导向、课程改革，着力打造“创新型”党组织。
2018年，学校党委制定了13000多字的《泸州外国语学校党建工作手册》，认真抓好“三会一课”，规范党建工作。各支部累计会议次数高达80次。坚持党委委员、党支部书记讲党课制度，全年党课次数为16次。全年新增预备党员1名、入党积极分子2名。2018年，自购、补充《习近平谈治国理政》等党建阅读材料800余册。开展集中学习、红色教育、小组专题讨论、听党课、党员自学等形式，累计共达90余次。发挥党员积极能动性，学校党员、教职员工为薛恩萱老师捐款十多万元，主动帮扶待优学生和家庭困难的学生，帮扶人次达到1000余次；学校第一支部党员工作室针对古蔺县德耀中心幼儿园缺乏户外大型玩具、活动器材等设施的难题，累计爱心捐赠桌椅200余套、液晶高清电视8台。全年共办党建简报多达50份，上报党建简讯23份。
二、巩固“文明创建”活动，确保完成迎复检任务
2018年是泸州市巩固创文成果迎复检的第一年，学校严格按照上级部门的各项要求，对标对点，结合未成年人思想道德教育和创建全国文明城市的实际，按照《泸州外国语学校巩固创文成果活动方案》，攻坚克难，真抓实干，取得了优异成绩，被四川省教育厅推荐参评全国文明校园称号。
1.围绕“创文”开展了系列主题活动。开展了“开学第一月·我们的节日”、“礼仪教育”、“小手牵大手”、“学雷锋志愿者”、“垃圾分类进校园”等系列活动，进一步加强和巩固了习惯养成教育，让全校师生以良好习惯和优雅举止。
2.加强了未成年人思想道德建设工作。结合国家核心素养的最新要求，在全校未成人中深入持久地开展以社会主义核心价值观、科学理论、民族精神、理想信念、道德品质、家国情怀和文明行为为主要内容的思想道德教育。
通过强化文化育人引领度，突出校园文化建设，让核心价值观“看得见”，在校园“美”起来。通过强化实践育人的渗透度，突出学校课堂教学和德育工作，让核心价值观“记得牢”，在校园“活”起来。强化管理育人的规范度，突出学校日常管理和师德师风建设，让核心价值观“践行好”，在校园“亮”起来。实现了学校未成年人整体素质提高。
三、加强队伍建设，强化教学管理。
提高教师队伍整体水平，增强学校发展核心竞争力，是当前我们当前面临的重大任务，我校正着力打造三支爱岗敬业、务实高效的优良队伍：干部队伍、班主任队伍、教师队伍。
（一）加强干部队伍建设
修订、完善学校管理制度汇编，做到制度管理、科学管理、规范化管理。实行“工作清单”制度 ，提高干部管理效能。每周由党政办汇总并开出各部门和各年级一周工作要点清单，学校督导室代表纪委对部门、年级工作清单的完成情况进行督查，并将督查结果及时在校园公示栏进行通报，接受群众监督。同时，将督查结果纳入对部门、年级工作目标考评。在年级实行“一周工作清单”“学校值日总结”“年级值日总结”“教研活动”公示，让工作信息及时知晓到全体教职工，并接受监督和帮助，提高了学校管理效能，促进了干部养成尚实创业的良好工作作风。全年发出督查通报11期。
（二）加强教师队伍建设
积极探索教研组、备课组活动模式，备课组长每周组织组员进行三次以上组内教研，教研的内容主要涉及周考题、教材备课等本组当周要解决的问题展开，力求务实高效；积极探索分层教学改革，每周四下午全校选修走班为即将到来的高考改革积累经验。一年来，学校加大集体备课引导和督查力度，提高教师队伍整体水平。
学校继续实施“青蓝工程”，开展校内“结对帮扶”活动，建立青年教师培养常态机制，编写泸州外国语学校教师素养提升培训手册，重点抓好全体师生的师培工作。2018年，完成国家级培训10人，选派13人参加2018年中小学教师、校长省级培训。完成中小学教师信息技术应用能力培训131人，郑琼等33名参培教师在培训活动中脱颖而出。校内组织了10次校本研修培训活动，涉及到了语文、数学、化学、物理等多个学科及学校中干、骨干教师、班主任等不同对象和群体。
“走出去”的同时，学校还“请进来”，先后邀请组织了以全国知名备考专家北京特级教师王芝平专题报告会、全国知名备考专家潘爱国专题报告会为代表的高规格教学改革培训会13场，实现以会代训、以会促训，使更多的教师享有专题提升的机会。
2018年，我校教师队伍得以快速提升。教师参加市级研究课、讲座20人次；教师发表和获奖的论文达到43篇；我校选送的《初高中物理衔接教学策略》、《新课程背景下提高中学教师课堂教学七大技术水平的策略》两个成果均获得泸州市第六届普教教学成果一等奖。
（三）加强班主任队伍建设
学校加大对班主任的培训力度，积极培塑先进、典型代表，发挥优秀班主任榜样示范作用。班级实行流动管理制度，加大班级量化考核信息平台利用率，坚持班主任每月例会制度，全年不定期召开年轻班主任和新班主任会议10次以上，专题安全工作培训会15次，强化班主任依法执教理念。先后两次送出32人次在重庆参加班主任能力提升培训，在玉章会堂组织了全国中小学班主任核心素养与智慧提升研修会。一批优秀班主任脱颖而出，在“2018年市直属学校班主任风采展评活动”和“2018年泸州市高中班主任风采展评活动”中，我校青年教师魏琳力挫群雄、一举夺魁，获得直属学校组一等奖、泸州市一等奖的佳绩。
四、推进课程建设，丰富办学内涵。
按照教育部的部署，从2018年起全面推进新课程和新高考改革。为此，我校开始进一步推进课程建设，增设校本课程，满足学生多样化素质提升需求。
（一）积极开展国家课程校本化研究。
根据我校的办学理念和学校特色发展目标，结合学生需要确定了各年级的校本课程内容，开发了《泸外学生礼仪》、《初中高中化学衔接教育》和《初、高中语文衔接教育——语法部分》等校本教材，并在此基础上建立学校每周四的校本选修课程体系，促进了我校特色发展。
积极开发德育特色课程。成立德育课程研发小组，丰富《泸外学生“一日常规”》课程内涵，完善“学会整理”课程内容，结合“文明创建”探索泸外学生文明素养德育校本课程。
（二）积极开发学校外语教学特色课程。
我校作为外语特色学校，经常开展对外联系合作及文化交流活动，已先后与来自俄罗斯、美国、英国、新加坡、马来西亚、日本等国的留学服务机构、大学及各种专业的咨询公司进行了接洽，就输送留学生、建立友好学校及开展文化交流活动等进行了商谈。并与俄罗斯乌拉尔大学和留学德国项目的专业机构智能达签署了合作协议，为学校学生出国留学提供了较好的平台。
为响应国家“一带一路”建设，学校聘请了俄语教师，开设了俄语学习兴趣班，丰富了我校外语教学的内涵和形式，寓教于乐，既培养了学生学习俄语的兴趣，又开拓了国际视野，学习了新的知识。成立了俄语社团，组织学生开展各种兴趣活动。
（三）把握学科延伸。
积极鼓励广大教师利用教研活动时间、课堂教学时间和课余时间认真开展小型教学研究活动。举办各种竞赛，营造浓浓的教育教学研究氛围，促进教学研究。本期开展了教学心得大赛、教师信息技术应用能力成果评审大赛、学校第二届“屈原魂”诗词创作大赛等活动，活动涉及初高中各教研组、备课组，参与教师达到近100人。报送了两名教师申报“现代教育信息技术与课堂文化一体化建设研究”专项课题。在泸州市第33届青少年科技创新大赛中，我校有15个项目获奖。其中唐元治老师还荣获“十佳科技辅导员”称号、学生唐人杰获得“十佳小英才奖”、“最具网络人气奖”。我校被评为市级“优秀组织奖”。
（四）突出艺体课程。
学校高度重视校园足球工作，作为全国青少年足球特色学校，我校在全校范围内进一步加强足球的培训普及工作，将普及学生足球技能、举办足球比赛融合在体育课校园足球教材内容中。体育教研组在制定教研组计划和教学计划时，科学合理保证每周一节足球课，将教学内容兴趣化、游戏化。其中，初中年级以足球游戏及基本功为主，高中年级以基本功和简单的战术为主，将足球教学内容落到实处。强化对校园足球的管理和训练，定期组织参加足球交流活动，不断提高竞技水平，并抓住校际足球联赛的契机，通过“以赛促练，以练推赛”不断提高队员的足球水平和积极性，以达到提高学生对足球的热情，从而进一步让校园足球得到的推广的目的。以培养学生艺术技能为宗旨，充分利用好现有的艺术教育设施设备和课堂教学，力争让每一位孩子都要拥有一门终身受益的音乐鉴赏、歌唱艺术、识谱技能、绘画鉴赏、绘画技巧等艺术特长。以“大课间活动”为主要抓手，强化学生健体强身意识，增强学生身体体质，再展我校阳光体育风采。
五、注重特色建设，提高办学水平。
办出自己学校的特色，培养具有鲜明个性特色的、素质结构立体多面的人才，已经成为当前中小学改革与发展的必然趋势。“学校要有特色，教学要有特点，学生要有特长”已成为我校追求的理想的办学境界。
抓好艺体特色，提高办学水平。
为普及学生艺体素养、掌握艺体技能，我校开展了丰富多彩的校园：“五人制”足球、高中班级篮球、美术作业展（参展300余人次）、课前唱歌比赛（参赛班级54个）等艺体课外活动，增强了班集体的凝聚力、向心力和学生体质，提高学生个人品位，开发学生创新思维，培养了培养健康活泼、好学上进的泸外学生群体。
我校参加了泸州市校际篮球、足球比赛、泸州市中学生田径比赛等多个赛并获得荣誉： 2018年泸州市青少年校园足球（秋季）联赛（初中女子组）第一名，泸州市青少年校园足球（秋季）联赛第一名，囊括体育道德风尚奖、最佳运动员、最佳射手、最佳守门员大奖；2018年泸州市中学生田径比赛（初中组）第四名、（高中组）第六名；2018年泸州市“新华文轩杯”青少年校园足球（春季）联赛（高中男子组）第四名；2018年校际足球、篮球联赛优秀组织奖。2018年学校顺利通过“四川省阳光体育示范校”复查验收，被认定为为泸州市足球后备人才基地，学校成功创建为全国青少年校园足球建设示范单位。
（二）打造外语特色。
我校一直致力于打造泸州市“国际化人才培养基地”，为全市培养更多的国际化人才。新学期，继续开设英语、韩语、俄语三门外语教学，组织好学生的外语社团活动，并主动与国外中学结成友好关系学校，为今后学生互访创造条件。积极拓宽学生外出就读的渠道，为更多学子能到优质的国外大学就读创造条件。
（三）重视品质教育。
我校高度重视学生品质教育、文明素养。《泸州外国语学校章程》明确指出，培养“绅士风度、淑女形象，阳光自信，坚毅果敢”的泸外人，是我们的育人目标。由德育科牵头，各年级配合，学校持之以恒地抓学生行为习惯养成教育，大力提倡泸外人应该养成“十大行为习惯”，督促全校师生继续保持良好习惯和优雅举止，争做文明泸外人，争做优秀泸州市民。
六、加大硬件投入，改善办学条件，建构学校主题文化。
我校以巩固创文成果和我校争创省二级高中为契机，积极争取资金和政策支持，加大硬件投入，改善学校办学条件。
今年投入资金129万，对北校区学生公寓外墙安全进行了排危，投入资金152万，改造学生寝室空气能热水管道，解决学生生活难题；投入资金274万，建设新图书馆装备；投入79万元增添两间物理实验室，保证了从初中到高中所有演示、学生实验的开设；投入31万元配套了两间通用教室，完全具备学生制作的需要，使学生的动手能力大为提高；投入15万元按照省二级高中的标准配齐了美术、音乐器材，使音乐、美术教学手段上了新的台阶并投入经费改善艺体教师办公环境；投入30余万元建成第二教学楼高清监控系统，今年使学校的标准化考场达到85间，极大的提升了学校组织各类考试的能力；投入34万，完成了职工之家建设；投入129万做好学校显性文化；投入专项经费对南校区学生公寓排危和门窗改造。
一笔笔资金的投入见证了学校一点一滴的发展变化，学校力求站在对历史负责的高度搞好学校建设。学校硬件建设按照“设施现代化、校园园林化”标准实施，既要安全实用，又要有前瞻性，经得起历史检验。
丰富和传承百年校园文化，作为泸外人责无旁贷。学校围绕“责任、尊严、智慧、卓越”这一文化主题，不断丰富百年名校的内涵：一是对学校历史和文化进行整理和发掘，校史研修取得阶段性成果过，精选并编写了22个校史知名人物；二是请校友、辞赋大家何开四准写了《泸州一中赋》；三是秉承“自强不息 追求卓越”校训，追求“绅士风度、淑女形象，阳光自信、坚毅果敢”的目标，丰富泸外办学内涵；四是以“白李奖学金”为依托，启动感动泸外大型活动，对学校优秀师生进行奖励和资助，传承感恩母校精神。
七、强化质量意识，提高教育教学质量。
“质量是生命线”，我校狠抓教学质量，努力为高校输送合格人才。2018年高考，我校再续“低进高出”新篇章，各校指标数均创历史新高：重本上线38人，艺体本科双上线人数81人，单招上线83人，加上纯文化上线人数，我校高2014级本科上线人数已突破应届300人，总共上线381人。
2018年中考：我校总平均分居江阳区城区公办学校第2名，期末统考，初2015级、初2016级总平均分居江阳区城区公办学校第1名。
一个个数字，彰显着泸外人“不抛弃、不放弃”的理念，更增强了师生的自信心和自豪感。
八、落实德育工作，深化诚信教育和习惯教育。
（一）塑造德育品牌，共建育人环境。
切实抓好德育安全工作，按照市教育局统一要求开展了全市“诚信教育年”系列活动，以活动为载体，在班级、年级中开展丰富多彩的德育教育活动，举办感恩教育、亲情教育等班团队会主题教育活动，启动以“诚信”为主题的新一轮德育行动计划。
（二）继续深化习惯养成教育，行为规范力求实效。
为狠抓学生行为习惯，我校德育课以泸州市民“三大文明行动”、泸外学生公共场合“四大文明行为”、文明就餐、校园文明值日活动为突破口，继续开展学生文明行为习惯养成教育。通过主题班会、突击检查、交叉检查等方式，充分发挥学生会的职能，学生干部积极参与校园管理工作。在培养学生自我管理能力的同时，对学生进行行为规范系列教育，使良好的行为习惯内化为自觉的行动。
丰富多彩的校园文化活动，为学生提供展示的平台。
9月，“感恩师恩”通过多种形式，表达对教师的敬爱之情。10月，“喜迎十九大，向国旗敬礼”，不忘初心，砥砺前行。11月，“消防安全伴我行”、“欢庆十九大，非遗进校园”、“远离网络游戏，做中华好青年”大型公益讲座，激励学生们树立远大目标，承担社会责任。12月，“追梦女孩，快乐足球——追梦女孩足球节”、“迎新春、庆元旦”，舞台上的炫丽表演，尽展教师和学子的青春风采。
九、切实做好安全稳定工作，营建和谐育人环境。
学校始终把师生安全工作放在第一位。一是继续深入贯彻落实中央、省、市综治维稳工作会议精神，扎实抓好我校安全保卫工作，从根源上杜绝和减少校园内学生伤害事件发生。为此，学校高度重视重大节假日、纪念日、敏感期、特殊事件期间维护稳定工作，深入开展安全知识教育和演练活动，提高师生安全意识和自救互救能力。
二是建立健全学校安全工作各项规章制度，并根据安全工作形势的发展，不断完善充实。坚持隐患定期排查（月初和月中定期排查）和日常防范相结合的安全管理制度，建立学生管理、门卫值班、巡逻值班、防火防灾、食品卫生管理、防火安全管理、体育器材检查、健康体检等安全工作常态管理机制。加强安全保卫、综治工作，坚决落实安全目标、安全责任、安全措施，做好安全台帐，把防盗窃、防交通事故、防各种意外事故等工作落到实处，确保无事故发生。
三是推进四个加强，落实落细安全责任。加强对学校安全的检查，发现隐患，及时排除；按照上级要求，进一步抓好校舍安全工作，认真开展危房改造、加固工作；加强和落实以校方责任险为重点的教育保险工作；推进“警民共育”，加强对校园及周边治安综合治理；进一步完善突发公共事件应急预案和体制机制，提高对各类突发事件的预警、防范和处置能力；加强“一岗双责”、实行“谁主管，谁负责”的原则，分管领导、各部门、年级主任、全校教职工、各班级层层签订安全责任书，做到职责明确，责任到人。
2018年，学校完善了“平安校园”系统：建立完善校园监控系统，南北校区新增监控探头721个，报警建设电子围栏2000余米，一键报警系统6套，入侵报警系统25套，人脸识别系统4套，实现了学校系统与公安系统的对接，极大的维护了教育教学活动的正常开展。全年无一例安全责任事故。学校是泸州市平安建设优秀学校，泸州市安全管理标杆学校。
二、机构设置
四川省泸州外国语学校下属二级单位无个，其中行政单位无个，参照公务员法管理的事业单位无个，其他事业单位无个。
纳入四川省泸州外国语学校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计9467.82万元。与2017年相比，收、支总计各增加1421.59万元，增长17.67%。主要变动原因是项目增加，其他收入增加804.95万元
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计9467.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,383.86万元，占88.55%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占**%；事业收入279.01万元，占2.95%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入804.95万元，占8.50%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计9467.82万元，其中：基本支出6,687.23万元，占70.63%；项目支出2,780.59万元，占29.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计8,383.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加930.52万元，增长12.48%。主要变动原因是人员经费增加，项目经费增新建食堂工程款。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出8383.86万元，占本年支出合计的88.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加930.52万元，增长12.48%。主要变动原因是人员经费增加，项目经费增新建食堂工程款。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出8383.86万元，主要用于以下方面:教育支出（类）6889.19万元，占82.17%；；社会保障和就业（类）支出811.99万元，占9.69%；医疗卫生支出249.29万元，占2.97%；住房保障支出433.39万元，占5.17%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为8383.86万元，完成预算86.32%。其中：
1.教育（类）205（款）02（项）01学前教育:支出决算为8.16万元，完成预算62.83%，决算数小于预算数的主要原因是三儿资助款按资助条例未能实现支付。
2.教育（类）205（款）02（项）03初中教育:支出决算为178.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是义务教育经费和初中生寄生生活补助全部按文件要求全部实现支出。
3.教育（类）205（款）02（项）04高中教育:支出决算为5,610.15万元，完成预算87.45%，决算数小于预算数的主要原因是年底追加新建食堂工程款500.0万元进入招标阶段，第二教学楼厕所改造200.00万元进入设计阶段；学校陈列室100.00万元刚进入设计阶段。
4.教育（类）205（款）02（项）99其他普通教育支出:支出决算为40.38万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按文件要求全部实现支付。
5.教育（类）205（款）09（项）99 其他教育费附加安排的支出:支出决算为779.45万元，完成预算60.30%，决算数小于预算数的主要原因是新建食堂正进入投标阶段未支付433.19万元；北校区运动场改造工程未进行竣工验收未支付70.67，致知楼排危和北校区公寓楼防水改造工程质保金9.25万元。
6.教育（类）205（款）99（项）99其他教育支出:支出决算为272.94万元，完成预算99.77%，决算数小于预算数的主要原因是教育专项分配质保金0.63万元。
7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为552.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算指标实现全部支出。
8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为259.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算指标实现全部支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02事业单位医疗:支出决算为193.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算指标实现全部支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03公务员医疗补助:支出决算为55.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算指标实现全部支出。
11.住房保障支出（类）221（款）02（项）01住房公积金：支出决算为401.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算指标实现全部支出。
12.住房保障支出（类）221（款）02（项）03购房补贴：支出决算为31.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按追加预算指标实现全部支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出6408.22万元，其中：
人员经费6262.29万元，主要包括：基本工资1698.19万元、津贴补贴37.92万元、奖金、伙食补助费、绩效工资1197.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费552.84万元、职业年金缴费259.15万元、职工基本医疗保险缴费193.49万元、公务员医疗补助缴费55.80万元、其他社会保障缴费36.47万元、其他工资福利支出1194.67万元、离休费18.75万元、退休费、抚恤金42.92万元、生活补助8.22万元、医疗费、奖励金、住房公积金401.87万元、提租补贴、购房补贴31.52万元、其他对个人和家庭的补助支出等533.20万元。
公用经费145.93万元，主要包括：办公费15.80万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费56.20万元、福利费47.16万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新26.77万元、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明（用财政专户管理资金支出“三公”经费，故“三公”经费财政拨款支出数为零）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占**%；公务接待费支出决算0.00万元，占**%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降**%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0.00万元，增长/下降**%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0.00辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.00万元，增长/下降**%。主要原因是……。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
其他国内公务接待支出**万元，主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看为保障我校在市委规定2019年创省二级示范性高中改善学校办学条件，添置必要的设备设施，达到省二级示范性高中的条件，新建和改造教学环境，做到办一个负责任的卓越学校。本部门还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看无…………（简要说明项目绩效情况）。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“三防建设”、“ 北校区运动场改造工程”、“ 致知楼排危及北校区公寓楼防水改造工程”、“新建部分食堂工程”、“财政专户管理资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 三防建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113.00万元，执行数为113.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了校园周边环境、校内安全，保障了学校正常的教育教学工作，给学校提供了安全保障，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
2. 北校区运动场改造工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数496万元，执行数为329.33万元，完成预算的66.39%。通过项目实施，保障解决全校师生锻炼的困难问题，使得我校的教育教学能顺利开展，满足我校教育教学的需要，确保我校创建省二级高中顺利成功。发现的主要问题：工程进度缓慢，工程质量上有缺陷。下一步改进措施：督促施工按招标合同保质保量完成。
3. 致知楼排危及北校区公寓楼防水改造工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为190.75万元，完成预算的95.38%。通过项目实施，保障确保学校教育教学秩序能正常顺利开展，确保师生安全，安排解决致知楼排危和北校区公寓防水工程，让学生能安心上学，家长放心，社会满意的教学环境，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
4. 新建部分食堂工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为66.81万元，完成预算的13.36%。通过项目实施，保障确保省二级高中创建成功，解决学生用餐拥堵现象，提升学校内涵，规划新建食堂4990平方米，今年预算部分资金主要用于解决前期规范、设计、平场、挡土墙等项目资金，，发现的主要问题：前期准备工作不够。下一步改进措施：加快工程进度确保能保质保量按要求完成。
5. 财政专户管理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数600.00万元，执行数为279.01万元，完成预算的46.50%。通过项目实施，保障确保省二级高中创建成功，对现有的教学设备进行补充，改善办学条件，不断提高办学能力。安排校园文化180.00万元，第一教学楼空调141.00万元，让教师热天上课能舒心，学生安心上课，提高学生学习环境。保障校园正常的公用支出，保障教育教学秩序正常开展活动支出。提供更好的基础条件，发现的主要问题：采购程序准备不充分。下一步改进措施：加快年初预算规划设备购置进度。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
三防建设 |
||||
|
预算单位 |
四川省泸州外国语学校 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
113.00万元 |
执行数: |
113.00万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
113.00万元 |
其中-财政拨款: |
113.00万元 |
||
|
其它资金: |
0.00万元 |
其它资金: |
0.00万元 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
根据泸州市政府规定，完成学校周边及校园内的安防建设，校园内新增监控设备113万元，添置主机设备2套，监控摄像头426台。 |
根据泸州市政府规定，完成学校周边及校园内的安防建设，校园内新增监控设备113万元，添置主机设备2套，监控摄像头426台。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
指标指数 |
监控范围 |
学校全覆盖100% |
学校全覆盖100% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
完成安装调试率、监控保障清晰度 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成安装调试时间 |
2018年12月前全部完成 |
2018年12月前全部完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
监控主控设备、监控摄像头 |
监控主控设备2台、监控摄像头726台 |
监控主控设备2台、监控摄像头726台 |
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
对学校安全防范 |
提升了校园内全方位、无死角的覆盖，保障每个学生、教师和学校财产的安全 |
提升了校园内全方位、无死角的覆盖，保障每个学生、教师和学校财产的安全 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对学生家长工作 |
让每一位来校就读的学生家长放心，保障一人，就保全家的幸福安康 |
让每一位来校就读的学生家长放心，保障一人，就保全家的幸福安康 |
|
|
满意度指标 |
学生满意度、学校、社会满意度、家长满意度 |
100% |
100% |
||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||
|
项目名称 |
北校区运动场改造工程 |
|||||
|
预算单位 |
四川省泸州外国语学校 |
|||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
496.00万元 |
执行数: |
329.33万元 |
||
|
其中-财政拨款: |
400.00万元 |
其中-财政拨款: |
329.33万元 |
|||
|
其它资金: |
96.00万元 |
其它资金: |
0.00万元 |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
解决全校师生锻炼的困难问题，使得我校的教育教学能顺利开展，满足我校教育教学的需要，确保我校创建省二级高中顺利成功。改造原损坏运动场塑胶草坪，改造面积20648.77平方米。 |
解决全校师生锻炼的困难问题，使得我校的教育教学能顺利开展，满足我校教育教学的需要，确保我校创建省二级高中顺利成功。改造原损坏运动场塑胶草坪，改造面积20648.77平方米。完成工期任务的80% |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
塑胶面积、砌U面积、人工草坪、新改建器械场、新改建乒乓室1个、运动场周边、主席台、看台、道路；新改建室内篮球场1个 |
塑胶面积5963.60平方米；砌U面积 6410.87平方米；人工草坪 8274.30平方米；新改建器械场透水混泥土246.98平方米，塑胶1461.48平方米；、新改建乒乓室1个砌U633.54平方米；、运动场周边、主席台、看台、道路汉白玉石263平方米，芝麻石花岗石1446.87平方米；新改建室内篮球场1个砌U593平方米 |
塑胶面积、砌U面积、人工草坪、新改建器械场、新改建乒乓室1个、运动场周边、主席台、看台、道路；新改建室内篮球场1个已全部完成 |
||
|
项目完成指 |
质量指标 |
塑胶质量要求；人工草坪质量要求；花岗石贴面要求；工程监理抽检覆盖率； |
运动场塑胶工程按新国家标准 |
未进行验收 |
||
|
时效指标 |
按期完成率 |
100% |
70% |
|||
|
成本指标 |
改造投资金额 |
496.00万元 |
329.33 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
按国标计算 |
满足学校教学和师生体育活动需要 |
基本满足 |
||
|
社会效益 指标 |
教育教学环境 |
明显提升 |
提升未达到目标 |
|||
|
生态效益 指标 |
空气指标达标率 |
100% |
85% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校、家长、学生满意度 |
100% |
85% |
||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||
|
项目名称 |
致知楼排危及北校区公寓楼防水改造工程 |
|||||
|
预算单位 |
四川省泸州外国语学校 |
|||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
200.00万元 |
执行数: |
190.75万元 |
||
|
其中-财政拨款: |
200.00万元 |
其中-财政拨款: |
190.75万元 |
|||
|
其它资金: |
0.00万元 |
其它资金: |
0.00万元 |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
确保学校教育教学秩序能正常顺利开展，确保师生安全，安排解决致知楼排危和北校区公寓防水工程，让学生能安心上学，家长放心，社会满意的教学环境，财政预算200万元解决。 |
确保学校教育教学秩序能正常顺利开展，确保师生安全，安排解决致知楼排危和北校区公寓防水工程，让学生能安心上学，家长放心，社会满意的教学环境，财政预算200万元解决。已完成全部工程 |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
项目完成指 |
数量指标 |
新建300*400钢筋钻柱 |
568.8米 |
568.8米 |
||
|
改建走廊样板 |
504.02平方米 |
504.02平方米 |
||||
|
外墙真石漆 |
4352.91平方米 |
4352.91平方米 |
||||
|
天棚钢化涂料 |
3500.81平方米 |
3500.81平方米 |
||||
|
内墙钢化涂料 |
6188.23平方米 |
6188.23平方米 |
||||
|
强电线路改造 |
13520.65米 |
13520.65米 |
||||
|
弱电线路改造 |
1200米 |
1200米 |
||||
|
质量指标 |
维修指标 |
按现行国家建筑规范和设计要求 |
按现行国家建筑规范和设计要求 |
|||
|
教学楼内墙线路含铺设暗线 |
按现行国家建筑规范和设计要求 |
按现行国家建筑规范和设计要求 |
||||
|
工程监理抽查抽查覆盖率 |
100% |
100% |
||||
|
时效指标 |
按期完成率 |
100% |
100% |
|||
|
成本指标 |
维修成本 |
财政评估后公开招标 |
按财政评估后公开招标 |
|||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
污染度 |
按国家建筑标准要求施工 |
按国家建筑标准要求施工 |
||
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
为学校可持续培养人才 |
人才质量不断提高 |
人才质量不断提高 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校、家长、学生满意度 |
100% |
95% |
||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||
|
项目名称 |
新建部分食堂工程 |
|||||
|
预算单位 |
四川省泸州外国语学校 |
|||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
500.00万元 |
执行数: |
66.81万元 |
||
|
其中-财政拨款: |
500.00万元 |
其中-财政拨款: |
||||
|
其它资金: |
0.00万元 |
其它资金: |
0.00万元 |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
确保省二级高中创建成功，解决学生用餐拥堵现象，提升学校内涵，规划新建食堂4990平方米，今年预算部分资金主要用于解决前期规范、设计、平场、挡土墙等项目资金， |
确保省二级高中创建成功，解决学生用餐拥堵现象，提升学校内涵，规划新建食堂4990平方米，今年预算部分资金主要用于解决前期规范、设计、平场、挡土墙等项目资金，本年度基本完成既定目标 |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
拆除原建筑物 |
1411平方米 |
1411平方米 |
||
|
挖运土石方建渣 |
11204.8平方米 |
11204.8平方米 |
||||
|
拆建围墙 |
105米 |
105米 |
||||
|
钢筋混泥土挡土墙 |
（高度2--5.5米）72米 |
（高度2--5.5米）72米 |
||||
|
质量指标 |
拆除原建筑物质量要求 |
按现行国家建筑规范和设计要求 |
按现行国家建筑规范和设计要求 |
|||
|
挖运土石方建渣 |
按期完成 |
按期完成 |
||||
|
钢筋混泥土挡土墙 |
按现行国家建筑规范和设计要求 |
按现行国家建筑规范和设计要求 |
||||
|
时效指标 |
施工时间 |
按规划预期进行 |
按规划预期进行完成前进工作 |
|||
|
成本指标 |
今年前期部分 |
500万元 |
66.81万元 |
|||
|
效益指标 |
生态效益 指标
|
空气指标 |
按现行国家建筑规范要求施工 |
按现行国家建筑规范要求施工 |
||
|
可提供学生、教师用餐位 |
3000人以上 |
3000人以上 |
||||
|
可持续影响 指标 |
建筑规划设计年限 |
70年设计 |
70年设计 |
|||
|
可提供学生、教师用餐 |
可为学校师生长期用餐 |
可为学校师生长期用餐 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校、家长、学生 |
100% |
95% |
||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||
|
项目名称 |
财政专户管理资金 |
|||||
|
预算单位 |
四川省泸州外国语学校 |
|||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
600.00万元 |
执行数: |
279.01万元 |
||
|
其中-财政拨款: |
0.00万元 |
其中-财政拨款: |
0.00万元 |
|||
|
其它资金: |
600.00万元 |
其它资金: |
279.01万元 |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
确保省二级高中创建成功，对现有的教学设备进行补充，改善办学条件，不断提高办学能力。安排校园文化180.00万元，第一教学楼空调141.00万元，让教师热天上课能舒心，学生安心上课，提高学生学习环境。 |
确保省二级高中创建成功，对现有的教学设备进行补充，改善办学条件，不断提高办学能力。安排校园文化180.00万元工程未验收未支付，第一教学楼空调141.00万元只完成前期招标公示，让教师热天上课能舒心，学生安心上课，提高学生学习环境。 |
|||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
空调挂机、柜机 |
167台 |
未完成 |
||
|
天井机 |
19台 |
未完成 |
||||
|
风管机 |
13台 |
未完成 |
||||
|
仿古文化角亭 |
2座 |
完工未验收 |
||||
|
仿古文化长廊 |
15.2米 |
完工未验收 |
||||
|
青石浮雕 |
94.98平方米 |
完工未验收 |
||||
|
不锈钢雕型、汉白玉雕弄、学石 |
各一行 |
完工未验收 |
||||
|
铝文华雕、铜治雕 |
16.86平方米 |
完工未验收 |
||||
|
不锈钢管、人物造型 |
114.92平方米 |
完工未验收 |
||||
|
项目完成指标
|
数量指标 |
书柜、装饰柜 |
107.78平方米 |
完工未验收 |
||
|
芝麻面花岗石梯步、地面 |
154.02平方米 |
完工未验收 |
||||
|
质量指标 |
质量要求 |
按现行国家建筑规范和设计要求 |
完工未验收 |
|||
|
时效指标 |
设备购置及时性 |
保障2019年使用 |
未完成 |
|||
|
第二期校园文化建设 |
2019年完成 |
完工未验收 |
||||
|
成本指标 |
教学楼空调设备购置 |
141.0万元 |
未完成未支付 |
|||
|
第二期校园文化建设 |
180.00万元 |
完工未验收未支付 |
||||
|
设备购置和第二期校园文化建设 |
通过财政评估后招标 |
未完成 |
||||
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效益指标 |
社会效益 指标 |
对学校教育促进作用 |
为学校正常教学奠定好的物质基础，保证学校教学工作正常运转 |
未完成未实现 |
||
|
效益指标 |
社会培养高素质人才队伍 |
保证在校生各方面素质大幅度提高 |
未完成未实现 |
|||
|
…… |
可持续影响 指标 |
为学校可持续培养人才 |
人才质量不断提高 |
人才质量不断提高 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校、家长、学生 |
100% |
85% |
||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省泸州外国语学校部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，四川省泸州外国语学校机关运行经费支出0.00万元，比2017年决算数持平）。主要原因是学校无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，四川省泸州外国语学校政府采购支出总额1404.23万元，其中：政府采购货物支出334.62万元、政府采购工程支出1069.61万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于图书；空调；校园文化第二期工程；食堂拆除及土方工程；校园文化改造项目；功能房室内装饰工程；附属挡土墙工程；排危工程；学生公寓外墙工程。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，四川省泸州外国语学校共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于学校教职员工出差、培训、开会等公务办事用，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 附件
附件1
四川省泸州外国语学校
2018年部门整体预算绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
四川省泸州外国语学校是全额财政拨款事业单位，是市本级预算单位。学校下设党政办、教务科、教科科、德育科、总务科、招办、安全科 几个职能处室、部门，初中、高中分别设有三个教学年级，总共六个年级。
机构职能。
四川省泸州外国语学校是泸州市教育局直属高完中，由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成。百年名校，承千年文脉，汲巴蜀文化精髓，积淀了深厚的文化底蕴，培养了大批精英人才。，学校的主要职责是实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育；高中学历教育。
人员概况。
四川省泸州外国语学校事业编制390名，2017年实有在职职工381人，离休干部2人，退休187人，大集体在职1人，退休7人，非占编人员及返聘人员98人。。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2017年四川省泸州外国语学校全年收入合计9467.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收8383.86万元，占88.55%；事业收入279.01万元，占2.95%；其他收入804.95万元，占8.5%
（二）部门财政资金支出情况。
2017年四川省泸州外国语学校支出共计9467.82万元，其中基本支出6,687.23万元，占70.63%；项目支出2780.59万元，占29.37%。
2017年一般公共预算财政拨款收入8383.86万元，一般公共预算财政拨款支出8383.86万元，主要用于以下方面:教育支出6889.19万元，占82.17%；社会保障和就业支出811.99万元，占9.69%；医疗卫生支出249.29万元，占2.97%；住房保障支出433.39万元，占5.17%。
具体情况为:
1.教育支出: 支出决算为6889.19万元，完成预算83.83%，决算数小于预算数。其中：主要用于学校正常人员运转支出6889.19万元；。主要是用于保障本单位正常运转的日常支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务按待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费和北校区运动场改造，致知楼排危和北校区公寓楼防水改造工程，实验室、图书设备购置等。
2.社会保障和就业: 支出决算为811.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要用于学校教职员工基本养老保险缴费。
3.医疗卫生与计划生育:支出决算为249.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要用于教职工的医疗保险支出193.49万元、教职工的公务员医疗补助55.80万元。
4.住房保障支出:支出决算为433.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要用于教职工的住房公积金支出401.87万元；购房补助31.52万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门决策情况。
部门目标任务的相关性。按照四川省泸州外国语学校职能职责，设置的部门预算目标任务与部门职责相符，与法律、社会发展要求相应，也符合学校的发展规划。根据重点工作任务安排，编制相应的资金计划。
2、部门目标任务的明确性。年初根据全年总体目标任务，部门目标和工长期发展规划，按照各个业务部门和科室的具体职责，将工作细分和量化，具体落实到各业务部门和科室，确保各项工作全面完成。
3、部门目标任务的合理性。学校各部门日标任务的制定，各业务部门根据学校的年度工作重点，编制项目预算申报表，经学校党委研究，通过充论证，确保每个项目符合学校工作实际情况，并能在规定实践内完成目标任务。
4、预算编制的测算依据。年初部门预算时，学校严格按照市财政关于部门预算的标准和要求，明确了基本支出与项目支出。预算编制保障重点项目，确保学校各项工作顺利开展，预算额度与中央、省、确定的定额标准进行测算，无超标和降低标准预算。在编制2018年部门预算的同时，按照财政要求，编制了学校“三年中长期流动规划”，严格按照国家行政事业单位支出标准进行费用算，未超标测算。
5、绩效目标管理情况。按照部门绩效目标管理要求，在年初部门预算编制时，认真设置项目绩效目标，具体由业务部门和科室负责编制项目绩效目标，财务及时在预算系统内申报，并按照财政安排，公开部门预算编制情况。
（二）综合管理情况。
包括分配时限、中期评估、绩效监控、非税收入执收、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等工作开展情况。
分配时限：在财政向学校下达项目经费预算和项目绩效目标后的五个工作日内，由学校总务科将项目资金和绩效目标下发给相关业务部门和科室。
绩效监控：我校严格预算执行管理，认真开展绩效监控，及时报送监控情况报告，我校2018年实际支出9467.82万元，完成率100%。
非税收入：教育收费590.95万元缴入财政专户，国有资源（资产）有偿使用收入1.00万元，其他收入61.20万元及时缴入市金库。
资产管理：我校属国有资产均纳入信息系统管理，并按时资产管理信息化要求，凡新增资产、报废、变更、及时准确录入信息系统，年末按时财政部门要求 ，及时 、准确全面的报送国有资产年度报告，按时提交情况说明。
内控制度管理：:按照《会计法》、《预算法》和国家财政、财务会计管理规定、行政事业单位内部控制要求，学校制定了《财务管理制度》、《三重一 大会议制度》《固定资产管理制度》、《采购管理制度》等，编制了相应的流程图。各项支出实行“有预算有报销，无预算不报销”的原则。
信息公开: 2018 年部门预算和决算，根据财政部门批复，在财政规定的时间内通过泸州市政府门户站向社会公开 、公开内容包括财政资金安排的“三公”经费，学校运转经费的安排、使用情况等。
（三）部门绩效情况。
包括部门履职成效、可持续发展能力和满意度等情况。
部门履职成效情况：按照学校的职能职责和2018年目标任务，细化到具体项目、全年各项指标完成情况好。
可持续发展能力情况：按照市教育局确定的目标任务，我校重点工作全面完成，取得明显成效。
满意度情况：2018年我校各项工作得到市教育局高度评价，充分肯定。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2018年，四川省泸州外国语学校按照市教育局下达的各项重点工作和目标任务，认真履行职能职责，突出工作重点，细化分解目标任务，加强部门预决算执行力度和项目资金管理，强化督查督导，做到部门决策程序规范、目标任务明确、预算编制科学合理、专项资金分配及时、资产管理规范、内控制度健全，预决算信息公开及时，各项工作任务全面完成，得到财政的充分肯定，管理服务对象和群众度高。
（二）存在问题。个别资金预算时不够科学，测算依据不充分，地执行过程中导致部分预算资金不能满足工作的要求；
（三）改进建议。一是加强绩效目标管理。设置总体绩效目标时， 应体现打特征，突出部门特点，根据部门工作计划，结合项目具体内容分项设置相关指标；二是提高预算编制的科学性和准确性。在预算申报前，和强对项目实施可行性的论证，加强对政策文件的了解，精项目实施的可行性；三是加强预算执行进度监控，提高执行效率。建立“事前、中、事后”全程监控的管理机制，切实解决预算执行效率低等突出问题
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2018年部门整体支出绩效目标自评表 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标分值 |
得分 |
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部门预算管理（80分） |
预算编制（30分） |
目标制定 |
10 |
10 |
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目标完成 |
10 |
8 |
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编制准确 |
10 |
8 |
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预算执行（30分） |
支出控制 |
10 |
8 |
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动态调整 |
10 |
5 |
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执行进度 |
10 |
8 |
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完成结果（20分） |
预算完成 |
10 |
8 |
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违规记录 |
10 |
10 |
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应用（20分） |
自评质量（4分） |
自评准确 |
4 |
4 |
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信息公开（8分） |
目标公开 |
4 |
4 |
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自评公开 |
4 |
4 |
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整改反馈（8分） |
结果整改 |
4 |
4 |
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应用反馈 |
4 |
4 |
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总分 |
85 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
